退税中21位报关单号的问题

Question

我们8月份申报出口的条目实际是9月出口的，现在要在9月的退税中收齐。冲减8月份出口条目后重新做一笔9月出口并在当期收齐。问题是冲减的这笔负数的是原9位报关单号+001，预审反馈却一直提示无此报关单号。可是录入的那笔正确的条目是18位报关单号+001，显示是有信息的。我是需要把做成当期出口的那笔冲减为负数的报关单号也改成21位么？可是国税要求是要在9月1日后出口的才使用21位报关单号码，冲减的这笔日期可是8月份呀，愁死人了，现在马上就要做10月底退税了，我们9月份的还没审过呢～SOS....

Answer 1

把日期是8月负数的也改为21位报关单号就可以了，去国税的时候跟审核人员说一下情况就可以了。