要交17%的税这个我知道,报表的程序是不是这样的,先退税里冲减然后在增值税申报表附表一的未开具发票那里填写进去就好了,不用在表一里有一栏三、免征增值税货物及劳务销售额明细的未开具发票这个不用填的吧
追答先冲减退税是正确的。
不用填写免征增值税这一行,是填写在栏次2的未开票处,就是填写开增值税专用发票的那一行。
那你知道国税报表里有一个出口报表吗(在申报里先报在国税里上传到国税)?这里有个征税申报单,这个要报吗
追答你是哪里的企业,我们上海没有这个出口报表,出口就是填列在增值税申报表中。附表一中的出口应税行为。
追问我是浙江省瑞安市这里的
追答我前面讲的就是增值税纳税申报表呀。
附表一中,按出口外汇折合的人民币金额做为含税金额,计算出销项的金额和税额,填写在栏次2一行的未开具发票处。
附表二中,按进项发票的税额冲减转出额(第18行次)
其他就没有什么影响了
意思是不是这样的我转为人民币的金额为160662.95元,在报表一里的4栏里的金额是160662.95销项税27312.70,表二我应该不用填写了吧,我公司是生产企业的,