差旅费主要包括交通费、住宿费、伙食补助费三大项目。
一、差旅费的报销项目
1、交通费：
包括购买车、船、火车、飞机的票费。
2、住宿费：
因出差而在外地所需的住宿费用。
3、伙食补助费：
出差期间的伙食费用。
二、差旅费的报销流程
1、填报出差审批单
员工在出差前需要向公司提交此审批单，详细说明出差任务、出差时间等信息。公司需要对审批单进行审核，审核通过后才能进行出差。
2、附加领导签批的会议通知单
如果员工需要参加会议，那么就需要在审批单中附加领导签批的会议通知单，以确保员工出差的合法性。
3、填写差旅报销单
员工在出差后，需要填写差旅报销单，包括姓名、出差日期等信息。票据需要和报销单进行一一对应，确保报销单上的每一项都是合法有效的。
4、审核和审批
员工填写好差旅报销单后，需要提交给统计部门进行审核。审核通过后，再提交给财务部门进行复核。最后，差旅费报销单需要经过公司领导签批，以确保报销的有效性和合法性。
5、提供住宿发票和餐饮发票
员工需要提供住宿发票和餐饮发票作为报销的凭证。
审核签字。领导需要对发票进行审核签字，以确保报销的真实性和合法性。
6、提交财务报账
最后，员工需要将财务报账单提交给财务部门进行报销。财务部门会对报账单进行审核，并按照公司的规定进行报销。
报销差旅费的注意事项：
1、填写报销单
填写报销单时，应按财务规定如实填写，并粘贴好各类票据。票据要完整，如餐饮发票、住宿发票、交通发票等，并加盖财务章或发票章。
2、计算差旅费
计算差旅费时，应按照财务规定的标准计算，如住宿费、交通费、伙食补助费等。
差旅费报销应按照公司规定的流程进行，如先审批后报销，领导签字等。如有特殊情况需要超标乘坐交通工具或住宿，应事先报经领导批准，否则不予报销。
3、其他注意事项
差旅费应分项目填写，如出差目的、时间、地点等，以便于审核和管理。报销单据的传递要及时，避免长时间滞留或遗失。注意单据的真伪和合法性，如发票是否真实有效、签字是否齐全等。