44问答网
所有问题
收到的发票比实际付给对方的金额多了一百块,怎么做账啊。发票进项要认证的话是按票面金额去认证吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-21
如果对方不追究的话,多出的100元挂在应付账款,认证按票面金额认证就行,哈能多抵扣一部分税款。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6V3DVV6VV.html
其他回答
第1个回答 2011-11-21
做账的时候,可以做用现金支付了100元货款,或者是在做这个发票的账务前,先做一个现金支付的预付账款,这样就可以平帐了
第2个回答 2011-11-21
按总金额减去进项税的余额后记相关科目啊,
相似回答
收到的发票比实际
付款
多怎么
入账
答:
发票金额大于付款金额,需要看是发票上面什么金额多了,
如果是本身的单价错了,建议退回发票重新按实际的金额来开
。
如果是数量多了导致的,则建议先入账
,差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应付账款的余...
...
发票,
合计
金额是
1300元,税是300。但是它多开
了100
元
,怎么
做分录啊...
答:
三种办法:
一、退回重开。二、按实际金额确认费用。借:制造费用 900 应交税费 300 贷:应付帐款 1200 三、按发票金额入帐
,在支付款项时转入营业外损益。借:制造费用 1000 应交税费 300 贷:应付帐款 1300 借:应付帐款 1300 贷:现金(或银行存款) 1200 营业外收入 100 建议采用第一种办法,...
收据上开
的金额
跟
实际收到的
不一致
怎么
办?
答:
因为这是付款方出现的失误,所以需要把多付的款项给付款方退回,因此在账务处理上做往来账款的处理即可
。情况二:收到的开票金额数目大于收到的实际金额,这样我们就要看看是什么原因导致的:1、如果是双方之前签订合同的金额为100万,后来因为协商为95万,但是已经开具了100万的增值税专用发票,可最终只...
收到
一张增值税专用
发票,
票面
金额比实际金额
大
怎么
处理呢?
答:
如果由于现金折扣的问题,造成票面金额大于实付金额,
则需要计入财务费用,如果属于销售折让,则需要申报开具销售折让红字发票
。根据《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》规定:销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联。不论是否已将...
大家正在搜