金蝶K3 9.1版本 存货核算 期末处理反处理怎么解决

Question

金蝶K3 9.1版本 存货核算 对已经期末处理反处理怎么解决。想更改总账凭证，提示为不能对已结账的凭证反审核。如果那位高手帮忙，我高分追加相赠！希望说详细点，我业务不是很精通。急盼！！！

Answer 1

楼主，你好！从你的提问标题及描述中可知，楼主应该是一名会计从业人员。要处理这类问题，其实也比较简单。我的处理方法如下，希望能帮助到你：
1、仔细阅读出错提示。从提示“不能对已结账的凭证反审核”可知，账套的当前会计期间和需要修改的凭证的会计期间不一致。
2、通过反结账，把账套总账的当前会计期间反结账到需要修改的凭证所属的会计期间。
3、把到凭证，对凭证进行反过账、反审核、修改
4、修改完成后，按正常做账流程，审核、过账、结账，一期一期做过去即可
以上希望能帮助到你

Answer 2

你好！
凭证查询
反审核
然后修改，看你的凭证式手工做的就能改了
要是由发票生成的话需要改发票
如有疑问，请追问。