比如经办人就是主管领导,那么他在经办人和主管领导栏都得签字吗,那样是不是就成了自己审核自己了,这样合规吗?单位的会计可以是经办人吗?还有就是出纳可以是经办人吗?
那如果重叠了,也让他把经办人和主管领导两栏都签上就可以吧?
追答对的,其他人的签名也要全
那他就不必在审核人那栏签字了?我们是做了一个表,上边写着这几个人的签字,后边留出个格,那是不是如果经办人是主管副领导,那部门负责人也不用签字了?
追答对,原则就是经办人的当事人,不能再出现在审核审批签名栏,或者说,名字不会重复出现。
经办人为主管副领导,则其上司,主管领导负责审核。