如题所述
从经验来说:在单位负责人审批及签章的情况下(老板同意并签字了),当然可以报销入账。
出差时的饮食部分的,可以把零散的发票归纳,填制差旅费报销单或费用报销单,经单位负责人审批及签章的,报财务科报销,记入管理费用-差旅费;如果饮食发票面值大的,可单独记入管理费用-业务招待费。
娱乐业服务的定额发票,经单位负责人审批及签章的,报财务科报销,可记入管理费用-业务招待费;