销售200元,增值税26元,成本180元,运杂费与保险费5万。1月2日对方收到商品,拥有控制权。2月15日我方有2人帮忙安装完成达到使用状态,安装费用有人工5万,材料成本2万。安装费用用出售方出(安装费用不考虑增值税)款项3月10日才收并开出发票。到希望有人帮忙做下账。我方怎么做账。对方怎么做账。看我方1月底做我方做账对吗,借:合同资产226,贷:主营业务收入200应交税费-待转销项税26,借:主营业务成本185,贷:库存商品180+5,2月底做账借:合同履约成本7,贷应付职工薪酬5万,原材料2万,借:主营业务成本7万,贷:合同履约成本7万。借:应收账款200,应交税费26,贷:合同资产226。3月底收到款,借:银行存款226,贷应收账款200,应交税费-销项税26. 对方的做账方法帮忙列式我这边做账有问题的帮忙指点谢谢。
我2月做账错了。借应收226,贷226合同资产,税费还要过下借应交税费-待转销项税26,贷应交税费-销项税。然后3月收到钱借银行存款226,贷应收账款226.。