收到发票不用给对方付款该怎么做账呢？

Question

A公司协助我们做B、C公司的项目。我们公司给B、C公司开的发票，但A公司代收B公司业务费。
后续我们收到A公司的发票，要支付A公司协助费，发票金额是B、C两家公司的协助费。
B公司支付给A公司的业务费正好等于我们公司要支付给A公司的协助费，所以A公司提出直接用B公司的业务费抵销我们要付的协助费，我们不用在支付协助费。请问这种情况合理吗？合理的话该怎么做账呢？

Answer 1

在会计处理中，收到发票不需要立即付款的情况通常被称为"应付账款"。应付账款是一个会计科目，表示公司欠供应商或其他人的钱。当你收到发票时，这些债务就被记入应付账款。以下是一般的步骤：
1. 发票接受: 当你收到发票时，你应该在你的会计系统中确认发票的收到，包括发票的号码，日期，金额等信息。
2. 入账: 在收到发票后，你应该将其输入你的会计系统。这通常涉及到输入发票的详细信息，并将其分类为"应付账款"。
3. 付款: 在收到发票后，并不意味着你立即需要付款。你可以根据你的财务计划和预算来决定何时付款。
4. 付款: 一旦你决定了付款的时间，你就可以在你的会计系统中进行付款操作。这可能涉及到输入付款的金额，日期，以及相关的收据等。
5. 付款确认: 一旦付款完成，你应该在你的会计系统中确认这个支付。这通常涉及到输入支付的金额，日期，以及相关的收据等。
6. 付款后调整: 在支付完成后，你可能需要进行一些会计调整，例如确认债务的减少，或者调整其他财务科目的余额。以上步骤是一种常见的会计处理方法，但具体的操作可能会根据你的公司的会计政策和具体的业务情况有所不同。如果你不确定如何进行，建议你寻求专业的会计帮助。

Answer 2

首先，需要明确这种情况是否合理。
从法律的角度来看，这是可能是被允许的。如果A公司作为代理人收到了B和C公司的费用，并且这些费用恰好等于A公司为您提供的协助费用，那么这可能可以被视为一种互相抵消的情况。这意味着您不需要额外支付给A公司的协助费用。但是需要注意的是，这种情况仅适用于B和C公司的费用已经被确认收到，如有任何争议或偏差，建议先咨询专业会计师或律师以防止风险。
接下来，解释一下如何正确处理这种情况的账务。
在您的账簿中，您需要将A公司的协助费用从您的负债中减去，因为您现在不需要支付这笔费用。同时，您需要将B公司的业务费用从您的负债中扣除，并增加您的现金账户中的余额，因为您现在使用了这笔费用来抵消您的协助费用。
具体操作可根据您使用的会计软件或者Excel表格进行操作。在账务处理完毕后，务必要保留好所有相关的发票和收据作为记录以备后续审计或者税务审计。
总之，这种情况看似复杂，但只要合法合规处理，正确地处理账务，就能够使您的账目清晰完整，也有助于风险防范。本回答被提问者采纳

Answer 3