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我公司出差每天五十的补助,但是要拿发票抵,为什么?
比如我出差三天,150的补助,报销的时候要给财务150的发票才能报,这是什么原因?
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推荐答案 2007-04-04
因为公司付给你的差补要有发票才能入账作为你出差时的费用。如果没有发票那么发给你的钱就要视为工资性质的补助了,如果因为这样,你的工资超过了计税标准,你就要为这部分钱上个人所得税了。
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其他回答
第1个回答 2007-04-04
不会有这种情况吧,只要是公司规定,在税务局有备案,职工在出差回来后填报报销差旅费时,把补助填写上补助金额就可以,不需要什么发票,如果要发票是不是要你出差的车票,宿费等这方面的发票啊,公司给你报销差旅费和你要这些票证是对的,只有这些才能说明你出差了。
第2个回答 2007-04-04
哥们,这是两方面的原因,一是防止你们把钱用做其它用途。二是可以抵扣工司的税。
第3个回答 2007-04-04
财务有了发票才能入帐,没有正式发票是不能记帐的
第4个回答 2007-04-14
没票找我,多得很
相似回答
公司
要求我们餐补部分必须
用发票抵
帐,这样合理嘛?怎么能辩驳他们呢?
答:
从公司的角度考虑是合理的,其实是想让你们少交一些个税(当然前提是你们工资总额超过1600元)
,但这么做是违法的(如果公司明文规定的话),公司实际就该并入工资代交个税核算的
公司出差,
买东西都
需要发票
才能报销
,发票
有
什么用?
视频时间 01:15
差旅费中的
出差补助需要发票
吗?
答:
1、出差补助是不要发票的
。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的。3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写“费用报销单”。为了做到符合税收法规的要求,建议如下:1、制定制度,规定...
发票为什么
可以抵个人所得税
???
答:
2、企业同意员工拿发票来抵个人收入的情况越来越多,
原因是可以互惠互利:企业少交企业所得税
,个人少交甚至不交个税。但前提是不能拿太多的餐费、礼品等相关招待费用和福利费用发票来冲。福利费、业务招待费税法是有限制的,企业超过标准,还是要交纳所得税。你拿餐饮发票来抵消,得你们财务同意。飞机票...
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