1．目的：
规范作业流程，确保合格布料流入生产，使之生产畅顺。
2．适应范围：
布料成品区、仓存区的作业流程。
3．作业流程：
流程
权责
说明
表单
来料点收
仓管员
物料员
1. 仓管员按订购单及客户<送货单>点收。核准物料名称,规格,数量等。
2. 对于生产部门已加工完成的产品,由仓管员按〈生产通知单〉核对生产物料员开出<入仓单>及产品标识单上的品名、数量、包装及品质部的合格标识后办理入仓。
3. 车间不再使用的物料,由车间物料员开出<退料单>并注明产品的原因,经生产部主管审批后交IQC检验为合格品,仓库办理合格品退仓（参考《补料/退料操作规程》）。
4. 不合格物料退仓按照<不合格控制程序>处理。
5. 对于上述物料的名称,规格,数量出现异常时，与物料员协商以要求其更改相关单据或退回处理。
送货单
入仓单
退料单
通知来料检验
仓管员
IQC
仓管员核对后把物料放置于规定的区域并对需检验的外来物料开出IQC检验报告交品质部IQC依相关检查标准对外来物料进行检验标识.
IQC检验报告
摆放
仓管员
1. 仓管员依相关产品标识对成品、半成品、原材料、及辅助材料等进行区域放置：
1．1合格产品按规范的区域分类摆方在合格品区。
1．2不合格品摆放于不合格品区，并通知相关人员处理。
1．3对于物料的变动要及时更改相关的账目。
2. 在搬运过程中应根据产品相关要求使用适当的工具搬运,防止在损坏产品。
储存管理
仓管员
品质部
1. 贵重物品必须储存在出入受限制的地方,无关人员禁止出入,仓库应相关的禁止出入标识.
2. 储存的条件必须通风、干燥，如物料对温度有特别要求将按要求储存。
3. 易受潮的物品严禁摆放在地上,应放在货架上或用卡板隔离,做到防潮防尘.
4. 物料分区摆放,做到先入先出原则,堆入时做到上小下大,上轻下重,高度可根据具体物品要求进行适当放置。
5. 仓管员应每月对物料进行检查。发现异常通知品质部相关人员处理。
6. 消防设备处一米内不可放置任何物品将其阻挡。
7. 所有在库物料需建立《物料标识卡》，标明物料的名称、数量并因产品数量的变运及时更改标识卡上的数量。
8. 对于不合格品按《不合格品控制程序》处理。
物料标识卡
发料/出货
车间物料员
仓管员
1. 车间领料:仓管员依生产计划单及车间开出<领料单>的计划用量.数量核对后发放,如少料、多料、补料、退料，则需按《补料/退料操作规程》办理。
2. 辅助材料领取:由车间物料员开出<领料单>根据当日生产所需用的数量发放.
3. 外协领料:根据PMC开出的〈委外加工单〉的名称、数量进行发放.
4. 需出货产品经OQC检验合格,依照业务下达的客户订单对产品的物料名称、编码、数量及包装核对无误后开出〈送货单〉交送货员办理。
5. 在运输过程中根据产品特点进行摆放。
领料单
送货单
委外加工单
入帐
仓管员
1. 仓管员对进出物料要列入帐本
2. 每月将上月<送货单>在3号前交入财务部对帐.
进销存帐
盘点
仓管员
仓管员对仓存物料每月定期盘点，盘点情况记录于《盘点表》。也可以针对每张订单进行盘点.仓管员发现帐物不一致时，须以实际数为准，盘点时发现重大缺漏,经总经理审批后调整,并根据《盘点表》更改存帐，做到账物相符。
盘点表
进销存帐
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