国际贸易实务出口流程图进出口贸易工作标准化手册(例)业务流程
1 .新产品开发(样品收集)。
2 .客户开发。
3 .客户询价(电报、信件、电报处理)。
4 .估计。
5 .订单确认。
6 .开立国内订单。
7 .生产催收及信用证催收。
8 .发货。
9 .押运(发货通知)。
10 .付款。
业务处理细则
1 .新产品开发(样品收集)
)业务科获取新样品后，填写产品卡片(附表18.2.2 )，并注明以下资料：
临时号码。
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品名、规格、包装。
厂家名称、地址、电话、负责人、联系方式、工厂产量规模。
开发成本。
估算生产成本。
制造商报价。
可以考虑销售对象及地区。
估算销售价格。
估计毛利润。
)业务科在每周工作汇报时，对前款新产品进行讨论，逐项评估后，按开发价值分为A、B、C三类。 A类非常有开发价值，B类有开发价值，C类没有开发价值。
)3)被评估的产品被归类为A类、B类，被赋予正式的产品编号并登记在产品文件中。
拍摄样品并存档，样品存放在样品室，并在产品卡上注明存放地点。
经评估为c级产品，产品卡片放入残次品档案，样品存放在残次品室。
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9 .押运(发货通知) :
)结案后3天内，业务科从报关行取得提单和跟单文件，经核对信用证条款，提交经理签字后，向银行办理跟单手续，随时跟踪跟单手续，在银行确认已拨款后，向银行取回结汇凭证
海关签字的出口许可证( CBC )第六联交会计，影本存待办事宜。
)各项商品出口后，业务科根据出口内容，发送发货通知书( SHIPPING ADVICE LETTER )、一式三联、首联(原件)及完整的出口文件复印件(信用证、抄送)
)3)业务科根据实际出口内容，分别填写客户档案、产品档案及制造商档案。
1 .缴款：
)1)每件商品出口后，业务科应在结算后3天内收集厂家寄来的发货单、销售发票，以及专家填写检验记录的装船计划表第三联，核对无误后送会计。
)2)复核业务科转来的付款凭证，确认该出口已转账后，开具付款单据，经经理批准后，开具结案后11天的支票支付款项，所有付款凭证加盖“已付”章
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