一、正面回答
若固定资产在会计和税法上都已经提足了折旧，但是仍在使用中未做
固定资产清理，填写A105080表资产原值、
累计折旧、摊销额、资产计税基础、累计折旧、摊销额。企业存在资产折旧、摊销情况，不论是否涉及调整，均需填写A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表。发生即填报。如果
固定资产折旧会计和税法上处理一致，不涉及的调整，A105080表中账载金额和税收金额填写相同的数据就可以。
二、分析详情
汇算清缴是所得税和某些其他实行预缴税款办法的税种，在年度终了后的税款汇总结算清缴工作。所得税等税种，通常按纳税人的全年应税收入额为计征依据，在年度终了后，按全年的应税收入额，依据税法规定的税率计算征税。为了保证税款及时、均衡入库，在实际工作中，一般采取分月、分季预缴税款，年终汇算清缴，多退少补的征收办法。
三、所得税汇算清缴的流程是什么
1、填写纳税申报表并附送相关材料，财务、
会计年度决算报表及其说明材料；
2、税务机关受理申请，并审核所报送材料。主管税务机关接到纳税人或扣缴义务人报送的纳税申报表或
代扣代缴、代收代缴税款报告表后，经审核其名称、电话、地址、银行账号等基本资料后，若发现应由主管税务机关管理的内容有变化的，将要求纳税人提供变更依据；
3、主动纠正申报错误，纳税人办理年度所得税申报后，在汇缴期内税务机关检查前自行检查发现申报不实的，可以填报
企业所得税年度纳税申报表向税务机关主动申报纠正错误；
4、结清税款，纳税人根据主管税务机关确定的全年应纳所得税额及应补、应退税额，年度终了后5个月内清缴税款。