税务UKey常见问题解答

Question

如题所述

Answer 1

近年来，为了优化商业环境，提高企业设立效率，降低成本，税务总局根据统一部署，在完善服务平台各项服务的基础上，进一步推广了税务UKey这一新型税控设备。关于税务UKey的使用，以下是一些常见问题的解答，帮助您更好地掌握其操作。
1. 问：为什么增值税开票软件（税务UKey版）会锁定，无法开具发票？
答：增值税开票软件（税务UKey版）需要每月进行汇总上传和返写监控操作（通常称为抄报税），如果超期未执行，税务UKey将自动锁定。
2. 问：汇总上传后，为什么在点击返写监控时会出现“核心征管系统：增值税未申报或未比对”的提示，无法完成操作？
答：这可能有两个原因：1) 增值税未申报。在执行反写监控之前，需要先进行增值税申报。申报成功后再进行反写监控。2) 增值税已申报，但票表比对未通过。此时需要核对增值税申报表数据，如发现错误，需更正申报表。如果确认无误，请联系税务机关处理。
3. 问：如果税务UKey被锁定或出现上述提示，无法完成抄报税怎么办？
答：
1) 当月申报期限内：请检查是否有未申报的项目，如有，请先申报后进行返写监控操作。
2) 次月及以后申报期限：如果已超期，税务UKey将自动锁定。您需要携带税务UKey、公章等相关材料到税务窗口办理未完成涉税事项，之后窗口工作人员将为您解锁。提示：税务UKey锁定后，如果企业有逾期申报等违规事项，可能需要到税务机关处理，然后才能解锁。
4. 问：正确的抄报税流程应如何操作？
答：
1) 每月初申报前进行汇总上传操作：
- 点击“数据管理”→“数据管理首页”→“汇总上传”。
- 上报汇总前，确认税务UKey是否一直在同一台电脑上使用。如果在多台电脑上使用过，请点击“发票同步”按钮。
- 执行汇总上传，点击“上报汇总”完成发票数据上报。
2) 汇总上传后完成纳税申报：
- 完成汇总上传后，登录安徽省电子税务局进行纳税申报，确保票表比对无异常。
- 如果系统提示“票表比对异常”，请根据提示检查申报表是否正确，如无误，请联系税务机关处理。
3) 申报后完成返写监控：
- 完成增值税申报且票表比对通过后，返回税务UKey汇总上传模块，点击返写监控。成功后，系统自动将锁定日期设置为次月。