四、SimTrade外贸实习平台的使用简介 建立实习计划，为参加实习的学生分配角色，在网站发布新闻，调整商品的生产成本和销售价格、调整汇率、业务费用、保险费率和运输费率。对于模拟贸易中发生的纠纷进行仲裁。
用户管理：分配管理员（老师）、进口商、出口商、供应商、进口地银行、出口地银行的角色。老师可以分配一个学生扮演多个角色，因此证件号码（学号）和姓名必须输入且须输入正确。以后做业务考核时，系统即以此来识别该学生的身份。
商品管理：设定商品资料，包括成本和销售价格、税率等。
商品调价：针对商品成本和销售价格做批次调整。
新闻管理：设定市场信息、买卖信息和通知的内容。
系统设置：对汇率、费用、运费、保险费率、邮件模版、系统参数、评分标准做设置。
用户业务考核：老师可以对一个学生扮演的不同角色分别进行考核。具体做法是：点该生的学号，选择某个角色，系统会对该角色的财务状况、库存状况、供求信息、邮件管理、业务能力等打分，老师可以再加分，满分是100分，确定后点“计算得分”，针对该角色的业务考核就完成了。也可以对于所有学生的成绩进行批次的计算，然后产生并且打印成绩表。 出口商可随时了解公司的业务、库存和资金状况，通过电子邮件进行商务磋商，通过业务中心签订出口合同和采购合同、履行合同，通过单证中心缮制所需单据。
出口商工作流程 相关角色的配合 具体操作
1.签外销合同 进口商 操作步骤：
(1) 进入“业务中心”，点标志“进口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“签订外销合同”项，输入合同资料后，点“卖方签字”，最后点“保存单据”，退出销售合同画面。
(3) 点画面下方的“发送合同”项，输入资料后点“下一步”。
注意：在收到进口商的回签消息后，签订外销合同的工作才算完成。
2.审核信用证 出口地银行 收到出口地银行发来的信用证通知的消息后，进入“单证中心”，点信用证按钮，即可审核信用证内容。
注意：非信用证方式下，此步骤省略。
3.备货 供应商 操作步骤：
(1) 进入“业务中心”，点标志“供应商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“签订合同”项，输入合同资料后，点“需方代表签字”，最后点“保存单据”，退出销售合同画面。
(3) 点画面下方的“发送合同”项，输入资料后点“下一步”。
注意：在收到进口商的回签消息后，签订外销合同的工作才算完成。
4.租船订舱 外运公司 操作步骤：
(1) 进入“单证中心”，选择合同号，点“出口货物明细单”，填制此单以供租船订舱之用。
(2) 进入“业务中心”，点标志“外运公司”的建筑物。
(3) 点画面下方的“租船”项，输入合同号，点“下一步”，即完成租船。
注意：FOB条件下由进口商负责租船订舱。
5.出口报检 出入境检验检疫局 操作步骤：
(1) 进入“单证中心”，选择合同号，再点“报检单”，填制此单以后出口报检之用。
(2) 进入“业务中心”，点标志“出入境检验检疫局”的建筑物。
(3) 点画面下方的“报检”项，输入合同号，点“下一步”，即完成出口报检。 注意：非法检或合同未订需检验的商品不需报检。
6.出口保险 保险公司 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“保险公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“保险”项，输入合同号，选择险别，输入保险金额后，点“下一步”，即完成出口报检。
注意：FOB、CFR条件下由进口商负责投保。
7.出口报关 海关 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“海关”的建筑物。
(2) 点画面下方的“报关”项，输入合同号，点“下一步”，即完成出口报关。
8.装船出运 进口商 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“外运公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“装运出运”项，输入合同号，点“下一步”，即完成装船出运。
(3) 在FOB、CFR条件下，还须点“进口商”建筑物，给进口商“发送装船通知”。
9.制单交单 进口商、出口地银行 操作步骤：
(1) 进入“单证中心”，选择合同号，填制“商业发票、装箱单”。
(2) 进入“业务中心”，点标志“进口商”或“银行”的建筑物，再点其画面下方的“发交单通知”。
注意：T/T方式下，出口商交单给进口商；非T/T方式(如L/C、D/P)，出口商交单到出口地银行。
10.结汇 出口地银行 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“银行”的建筑物。
(2) 点画面下方的“结汇”项，输入合同号，点“下一步”，即完成结汇。
11.核销 外汇局 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“外汇局”的建筑物。
(2) 点画面下方的“核销”项，输入合同号，点“下一步”，即完成出口核销。
12.退税 国税局 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“国税局”的建筑物。
(2) 点画面下方的“退税”项，输入合同号，点“下一步”，即完成出口退税。 进口商可以随时了解公司的业务、库存和资金状况，通过电子邮件进行商务磋商，通过业务中心签订进口合同、履行合同、销售产品。
进口商工作流程 相关角色的配合 具体操作
1.签外销合同 出口商 操作步骤：
(1) 进入“业务中心”，点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“确认外销合同”项，输入合同号后，点“下一步”。
(3) 点“买方签字”按钮后，再点“保存单据”即完成外销合同的回签。
2.申请开信用证 进口地银行 (1) 在“业务中心”，点标志“银行”的建筑物。
(2) 点画面下方的“开证申请”项，输入银行编号和合同号。
(3) 点“填写申请单”按钮，填写申请资料后，点“保存单据”按钮。
(4) 重复步骤2，点“发送申请单”按钮，将信用证申请发送到进口地银行。
注意：非L/C方式下，此步骤省略。
3.租船订舱 外运公司 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“外运公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“租船”项，输入合同号，点“下一步”，即完成租船。
注意：CIF、CFR条件下，由出口商负责租船订舱。
4.进口保险 保险公司 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“保险公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“保险”项，输入合同号，选择险别，输入保险金额后，点“下一步”，即完成投保。
注意：FOB、CFR条件下由进口商负责投保。
5.接收议付单证、
付款赎单 出口商、进口地银行 T/T方式下，出口商直接寄单给进口商；其他方式下，须在进口地银行付款赎单。故不同的方式操作也有差别。
操作步骤(T/T方式)：
(1) 在“业务中心”，点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“查看单证”项，即可查看出口商寄来的议付单证。
操作步骤(其它方式)：
(1) 在“业务中心”，点标志“银行”的建筑物。
(2) 点画面下方的“赎单”项，再点“下一步”铵钮。
(3) 点标志“出口商”的建筑物，再点画面下方的“查看单证”项，即可查看议付单证。
6.进口报检 出入境检验检疫局 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“出入境检验检疫局”的建筑物。
(2) 点画面下方的“报检”项，输入合同号，点“下一步”，即完成进口报检。
7.进口报关 海关 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“海关”的建筑物。
(2) 点画面下方的“报关”项，输入合同号，点“下一步”，即完成进口报关。
8.提货 海关 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“海关”的建筑物。
(2) 点画面下方的“提货”项，输入合同号，点“下一步”，即完成进口提货。此时查看库存状况，可看到库存量增加。
9.销货 消费市场 操作步骤：
(1) 在“业务中心”，点标志“消费市场”的建筑物。
(2) 点画面下方的“销货”项，输入商品编号和销售数量后，点“下一步”，即完成销货。此时查看库存状况，可看到库存量减少。 供应商可以随时了解公司的业务、库存和资金状况，通过电子邮件进行商务磋商，通过业务中心签订购销合同，安排工厂生产，履行合同。
供应商工作流程 相关的角色 具体操作
1.签购销合同 出口商 操作步骤：
(1) 在“日常业务”中，点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“确认购销合同”项，输入合同号后，点“下一步”。点“卖方签字”按钮后，再点“保存单据”即完成购销合同的回签。
2.组织生产 工厂 (1) 在“日常业务”中，点标志“工厂”的建筑物。
(2) 点画面下方的“组织生产”项，输入商品编号和生产数量后，点“确定”，即完成生产。
注意：若库存足够，此步骤可省略。
3.通知付款提货 出口商 操作步骤：
(1) 在“日常业务”中，点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“放货通知”项，输入资料后，点“下一步”按钮，系统即自动给出口商发送此消息。
4.放货 出口商 操作步骤：
(1) 在“日常业务”中，点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“放货”项，输入合同号后，点“下一步”按钮，即完成放货。同时，与此合同相关商品的库存量减少。 出口地银行主要向各经营者提供贷款还贷、信用证结算、国际汇款、国际托收等金融服务。
出口地银行工作流程 相关的角色 具体操作
1.接收信用证，通知出
口商 进口地银行、出口商 接收进口地银行发来的通知消息后，在“信用证”中，点“通知”，系统即将信用证发送给出口商。
注意：非L/C方式下，此步骤省略。
2.接收出口商交来的议
付单证，寄单到进口
地银行 出口商、进口地银行 操作步骤：
(1) 在“议付单据”中，选择“外销合同号”。
(2) 在“发送”项下，点“发送”，系统即将议付单证寄到进口地银行。注意：T/T方式下，因出口商直接寄单给进口商，故无此步骤。
3.接收进口地银行的付
款，通知出口商已结
汇 进口地银行、出口商 收到进口地银行的汇款后，出口地银行自动将款项汇入出口商帐户，并通知出口商已结汇。 进口地银行主要向各经营者提供贷款还贷、信用证结算、国际汇款、国际托收等金融服务。
进口地银行工作流程 相关的角色 具体操作
1.接收进口商的开证
申请，开立信用
证，并通知出口地
银行 进口商、出口地银行 操作步骤：
(1) 在“信用证”中，点画面右上方的“信用证申请列表”。
(2) 点“同意开证”项下，点“开证”，填写信用证号后，点“保存单据”按钮。此时，开证状态为“已开证”。
(3) 点画面右上方的“信用证列表”，在“通知”项下，点“通知”，填写资料后点“发送”按钮，系统将信用证发至出口地银行。此时的状态为“已送出”。
注意：非L/C方式下，此步骤省略。
2.接收出口地银行的
议付单证 出口地银行、进口商 在“议付单据”中，选择“外销合同号”后，再点“发送”，系统即将议付单证发送给进口商。
注意：T/T方式下，无此步骤，出口商直接寄单给进口商。其它方式下，在发送议付单证时，自动通知进口商付款赎单。
3.接收进口商付款，
付款到出口地银行 进口商、出口地银行 进口商付款赎单后，进口地银行自动将款项汇入出口地银行。
注意：L/C方式下，审核单证无误即按信用证规定付款；其他方式下，在进口商付款赎单后方付款到出口地银行。
