四、SimTrade外贸实习平台的使用简介 建立实习计划,为参加实习的学生分配角色,在网站发布新闻,调整商品的生产成本和销售价格、调整汇率、业务费用、保险费率和运输费率。对于模拟贸易中发生的纠纷进行仲裁。
用户管理:分配管理员(老师)、进口商、出口商、供应商、进口地银行、出口地银行的角色。老师可以分配一个学生扮演多个角色,因此证件号码(学号)和姓名必须输入且须输入正确。以后做业务考核时,系统即以此来识别该学生的身份。
商品管理:设定商品资料,包括成本和销售价格、税率等。
商品调价:针对商品成本和销售价格做批次调整。
新闻管理:设定市场信息、买卖信息和通知的内容。
系统设置:对汇率、费用、运费、保险费率、邮件模版、系统参数、评分标准做设置。
用户业务考核:老师可以对一个学生扮演的不同角色分别进行考核。具体做法是:点该生的学号,选择某个角色,系统会对该角色的财务状况、库存状况、供求信息、邮件管理、业务能力等打分,老师可以再加分,满分是100分,确定后点“计算得分”,针对该角色的业务考核就完成了。也可以对于所有学生的成绩进行批次的计算,然后产生并且打印成绩表。 出口商可随时了解公司的业务、库存和资金状况,通过电子邮件进行商务磋商,通过业务中心签订出口合同和采购合同、履行合同,通过单证中心缮制所需单据。
出口商工作流程 相关角色的配合 具体操作
1.签外销合同 进口商 操作步骤:
(1) 进入“业务中心”,点标志“进口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“签订外销合同”项,输入合同资料后,点“卖方签字”,最后点“保存单据”,退出销售合同画面。
(3) 点画面下方的“发送合同”项,输入资料后点“下一步”。
注意:在收到进口商的回签消息后,签订外销合同的工作才算完成。
2.审核信用证 出口地银行 收到出口地银行发来的信用证通知的消息后,进入“单证中心”,点信用证按钮,即可审核信用证内容。
注意:非信用证方式下,此步骤省略。
3.备货 供应商 操作步骤:
(1) 进入“业务中心”,点标志“供应商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“签订合同”项,输入合同资料后,点“需方代表签字”,最后点“保存单据”,退出销售合同画面。
(3) 点画面下方的“发送合同”项,输入资料后点“下一步”。
注意:在收到进口商的回签消息后,签订外销合同的工作才算完成。
4.租船订舱 外运公司 操作步骤:
(1) 进入“单证中心”,选择合同号,点“出口货物明细单”,填制此单以供租船订舱之用。
(2) 进入“业务中心”,点标志“外运公司”的建筑物。
(3) 点画面下方的“租船”项,输入合同号,点“下一步”,即完成租船。
注意:FOB条件下由进口商负责租船订舱。
5.出口报检 出入境检验检疫局 操作步骤:
(1) 进入“单证中心”,选择合同号,再点“报检单”,填制此单以后出口报检之用。
(2) 进入“业务中心”,点标志“出入境检验检疫局”的建筑物。
(3) 点画面下方的“报检”项,输入合同号,点“下一步”,即完成出口报检。 注意:非法检或合同未订需检验的商品不需报检。
6.出口保险 保险公司 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“保险公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“保险”项,输入合同号,选择险别,输入保险金额后,点“下一步”,即完成出口报检。
注意:FOB、CFR条件下由进口商负责投保。
7.出口报关 海关 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“海关”的建筑物。
(2) 点画面下方的“报关”项,输入合同号,点“下一步”,即完成出口报关。
8.装船出运 进口商 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“外运公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“装运出运”项,输入合同号,点“下一步”,即完成装船出运。
(3) 在FOB、CFR条件下,还须点“进口商”建筑物,给进口商“发送装船通知”。
9.制单交单 进口商、出口地银行 操作步骤:
(1) 进入“单证中心”,选择合同号,填制“商业发票、装箱单”。
(2) 进入“业务中心”,点标志“进口商”或“银行”的建筑物,再点其画面下方的“发交单通知”。
注意:T/T方式下,出口商交单给进口商;非T/T方式(如L/C、D/P),出口商交单到出口地银行。
10.结汇 出口地银行 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“银行”的建筑物。
(2) 点画面下方的“结汇”项,输入合同号,点“下一步”,即完成结汇。
11.核销 外汇局 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“外汇局”的建筑物。
(2) 点画面下方的“核销”项,输入合同号,点“下一步”,即完成出口核销。
12.退税 国税局 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“国税局”的建筑物。
(2) 点画面下方的“退税”项,输入合同号,点“下一步”,即完成出口退税。 进口商可以随时了解公司的业务、库存和资金状况,通过电子邮件进行商务磋商,通过业务中心签订进口合同、履行合同、销售产品。
进口商工作流程 相关角色的配合 具体操作
1.签外销合同 出口商 操作步骤:
(1) 进入“业务中心”,点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“确认外销合同”项,输入合同号后,点“下一步”。
(3) 点“买方签字”按钮后,再点“保存单据”即完成外销合同的回签。
2.申请开信用证 进口地银行 (1) 在“业务中心”,点标志“银行”的建筑物。
(2) 点画面下方的“开证申请”项,输入银行编号和合同号。
(3) 点“填写申请单”按钮,填写申请资料后,点“保存单据”按钮。
(4) 重复步骤2,点“发送申请单”按钮,将信用证申请发送到进口地银行。
注意:非L/C方式下,此步骤省略。
3.租船订舱 外运公司 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“外运公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“租船”项,输入合同号,点“下一步”,即完成租船。
注意:CIF、CFR条件下,由出口商负责租船订舱。
4.进口保险 保险公司 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“保险公司”的建筑物。
(2) 点画面下方的“保险”项,输入合同号,选择险别,输入保险金额后,点“下一步”,即完成投保。
注意:FOB、CFR条件下由进口商负责投保。
5.接收议付单证、
付款赎单 出口商、进口地银行 T/T方式下,出口商直接寄单给进口商;其他方式下,须在进口地银行付款赎单。故不同的方式操作也有差别。
操作步骤(T/T方式):
(1) 在“业务中心”,点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“查看单证”项,即可查看出口商寄来的议付单证。
操作步骤(其它方式):
(1) 在“业务中心”,点标志“银行”的建筑物。
(2) 点画面下方的“赎单”项,再点“下一步”铵钮。
(3) 点标志“出口商”的建筑物,再点画面下方的“查看单证”项,即可查看议付单证。
6.进口报检 出入境检验检疫局 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“出入境检验检疫局”的建筑物。
(2) 点画面下方的“报检”项,输入合同号,点“下一步”,即完成进口报检。
7.进口报关 海关 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“海关”的建筑物。
(2) 点画面下方的“报关”项,输入合同号,点“下一步”,即完成进口报关。
8.提货 海关 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“海关”的建筑物。
(2) 点画面下方的“提货”项,输入合同号,点“下一步”,即完成进口提货。此时查看库存状况,可看到库存量增加。
9.销货 消费市场 操作步骤:
(1) 在“业务中心”,点标志“消费市场”的建筑物。
(2) 点画面下方的“销货”项,输入商品编号和销售数量后,点“下一步”,即完成销货。此时查看库存状况,可看到库存量减少。 供应商可以随时了解公司的业务、库存和资金状况,通过电子邮件进行商务磋商,通过业务中心签订购销合同,安排工厂生产,履行合同。
供应商工作流程 相关的角色 具体操作
1.签购销合同 出口商 操作步骤:
(1) 在“日常业务”中,点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“确认购销合同”项,输入合同号后,点“下一步”。点“卖方签字”按钮后,再点“保存单据”即完成购销合同的回签。
2.组织生产 工厂 (1) 在“日常业务”中,点标志“工厂”的建筑物。
(2) 点画面下方的“组织生产”项,输入商品编号和生产数量后,点“确定”,即完成生产。
注意:若库存足够,此步骤可省略。
3.通知付款提货 出口商 操作步骤:
(1) 在“日常业务”中,点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“放货通知”项,输入资料后,点“下一步”按钮,系统即自动给出口商发送此消息。
4.放货 出口商 操作步骤:
(1) 在“日常业务”中,点标志“出口商”的建筑物。
(2) 点画面下方的“放货”项,输入合同号后,点“下一步”按钮,即完成放货。同时,与此合同相关商品的库存量减少。 出口地银行主要向各经营者提供贷款还贷、信用证结算、国际汇款、国际托收等金融服务。
出口地银行工作流程 相关的角色 具体操作
1.接收信用证,通知出
口商 进口地银行、出口商 接收进口地银行发来的通知消息后,在“信用证”中,点“通知”,系统即将信用证发送给出口商。
注意:非L/C方式下,此步骤省略。
2.接收出口商交来的议
付单证,寄单到进口
地银行 出口商、进口地银行 操作步骤:
(1) 在“议付单据”中,选择“外销合同号”。
(2) 在“发送”项下,点“发送”,系统即将议付单证寄到进口地银行。注意:T/T方式下,因出口商直接寄单给进口商,故无此步骤。
3.接收进口地银行的付
款,通知出口商已结
汇 进口地银行、出口商 收到进口地银行的汇款后,出口地银行自动将款项汇入出口商帐户,并通知出口商已结汇。 进口地银行主要向各经营者提供贷款还贷、信用证结算、国际汇款、国际托收等金融服务。
进口地银行工作流程 相关的角色 具体操作
1.接收进口商的开证
申请,开立信用
证,并通知出口地
银行 进口商、出口地银行 操作步骤:
(1) 在“信用证”中,点画面右上方的“信用证申请列表”。
(2) 点“同意开证”项下,点“开证”,填写信用证号后,点“保存单据”按钮。此时,开证状态为“已开证”。
(3) 点画面右上方的“信用证列表”,在“通知”项下,点“通知”,填写资料后点“发送”按钮,系统将信用证发至出口地银行。此时的状态为“已送出”。
注意:非L/C方式下,此步骤省略。
2.接收出口地银行的
议付单证 出口地银行、进口商 在“议付单据”中,选择“外销合同号”后,再点“发送”,系统即将议付单证发送给进口商。
注意:T/T方式下,无此步骤,出口商直接寄单给进口商。其它方式下,在发送议付单证时,自动通知进口商付款赎单。
3.接收进口商付款,
付款到出口地银行 进口商、出口地银行 进口商付款赎单后,进口地银行自动将款项汇入出口地银行。
注意:L/C方式下,审核单证无误即按信用证规定付款;其他方式下,在进口商付款赎单后方付款到出口地银行。