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    • 我们是劳务公司，这是我们开给另一家公司的差额征税的票，我们是小规模。这种票该怎样做账？

    如题所述

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    推荐答案   2021-04-16
    借：应收账款-XX公司6300

    贷：主营业务收入285.71
    贷：应交税费-应交增值税（小规模）14.29
    ***6000是代缴的费用，劳务税率5%
    季度不超45万收入，且仅此一笔收入做如下账务处理：
    借：应交税费-应交增值税（小规模）14.29
    贷：营业外收入-政策减免税14.29追问

    发票备注栏那个6000元是什么数值，有什么用

    追答

    备注栏里是开差额发票必须填的，是你们劳务公司代付的款项，比如工资和社保

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