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免抵退税申报汇总表与增值税纳税申报表差额2C是因为汇率的差额,请问是应该调整增值税申报表还是免抵退表?
如题所述
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第1个回答 2012-11-02
你是C7的还是C18的差异?还是两个都有?
一般来说,账目,出口退税申报系统还有增值税申报表是需要一致的,但是如果存在跨月销售,但在一张报关单上报关出口,那么就有可能因汇率问题产生差异。这个时候,我认为应该以出口退税申报系统的数值为准,以避免C栏差额的产生。
也就是说按照出口退税申报系统里面的数调整增值税申报表。
这个是个人意见,其实最好是直接咨询税务部门。
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第2个回答 2012-11-07
调整增值税申报表,即是调整账,以免抵退为准。
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免抵退税申报汇总表
第25栏
c与增值税纳税申报表
出现
差额
怎么
调整
答:
出现差额的原因有2点:一
是因为汇率的
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相差的金额就会比较大。解决办法:1、基本上一分钱的误差可以忽略,国税是可以允许的,如果一定要追求完美,那就需要在做录
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...得免征
和
抵扣税额”
与增值税纳税申报表
有
差额
如何
调整
?
答:
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免抵
退
汇总表和增值税申报表差额
很大怎么办
答:
两者的数目就会不一样,进而出现
汇总表
第6栏
的差额
.计算公式为:免抵退出口货物劳务计税金额(
与增值税纳税申报表
差)=本年度正式
申报退税
业务的销售额-本年度增值税销售额.你可以根据公式自己推算一下,自己的报表出现差额是否
是因为
这个原因导致的,如果是因为此类原因出现的汇总表第6栏
差额是
可以忽略的,正常...
免抵退税申报汇总表
第25栏
c与增值税纳税申报表
出现
差额
怎么
调整
答:
如果这月出口数据,那就少转出这个数,留抵税就对上了,按说9月多转了,那9月出口
退税申报
就应该有
差额申报
不了呀,就算管理员没注意给你申报了,9月的
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也应该可以改才对,
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