我把公司的代扣代缴个人社保部分计入了其他应付款 我想调整到其他应收怎么调整,从去年就用这其他应付的科目 求老师指导
谢谢李老师 是不是我把其他应付款的余额结转到其他应收款就可以了 ?现在是其他应付款借方余额2757.3 1、 我做分录是不是 借其他应收款2757.3 贷其他应付款2757.3? 2、结转之前的明细帐可就一直那么挂在其他应付款了是吗? 谢谢老师