急需一份电子文件管制规范 （ISO9001：2008 质量体系文件的 ）

Question

急需一份公司局域网文件管制规范 （ISO9001：2008 质量体系文件的 ）
公司目前还没有实施软件管理,现在只采用局域网进行管理。

一份公司局域网文件管制规范 (用于质量体系认证)

主要是针对于局域网电子文件的管理

Answer 1

　　1、目的：制订控制系统以控制企管文件以及质量和食品安全管理体系所有需要控制的文件，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。
　　2、范围：适用于企管文件以及质量和食品安全管理体系有关的文件和资料。
　　3、职责：
　　3.1企管部负责按本程序要求执行和维持本公司的文件控制系统。
　　3.2生产部负责法律法规及外来标准、技术资料等文件的控制。
　　3.3相关部门经理及其指定的成员需负责其部门所产生的一切文件。
　　3.4企管部负责监督文件的执行。
　　4、程序：
　　4.1定义
　　4.1.1电子文件：储存在电子计算机上的文件。新版发出时，电脑自动更新。
　　4.1.2 OA是OFFICE AUTOMATION的缩写，意为办公室自动化，它是运用于企业办公自动化的系统软件，其它各种类型的WORD文件都可以在这一程序中运用。
　　4.1.3受控文件：指受更改控制的文件，即文件发生更改，应收回旧文件，重发新文件。
　　4.2公司文件的分类及编号表示：
　　4.2.1公司文件(以下简称文件)分为企管文件与质量和食品安全管理体系文件两大类。
　　4.2.2企管文件包括：
　　4.2.2.1行政管理文件(编号表示示例：PJ-QG-XZ-XX)
　　费用薪金类(编号表示示例：PJ-QG-CW-FYXX)
　　4.2.2.2财务管理文件 独立核算类(编号表示示例：PJ-QG-CW-HSXX)
　　目标考核类(编号表示示例：PJ-QG-CW-MBXX)
　　4.2.2.3生产/技术管理文件(编号表示示例：PJ-QG-SJ-XX)
　　4.2.2.4营销管理文件(编号表示示例：PJ-QG-YX-XX)
　　4.2.2.5综合管理文件(编号表示示例：PJ-QG-ZH-XX)
　　4.2.2.6 7S现场管理文件(编号表示示例：PJ-QG-7S-XX)
　　4.2.2.7工作指引类文件(编号表示示例：PJ-QG-ZY-XX)
　　注：XX表示编号。
　　4.2.3质量和食品安全管理体系文件包括
　　4.2.3.1质量和食品安全管理手册（编号表示示例：PJ-QM-01）
　　4.2.3.2作业程序包括HACCP计划(编号表示示例：PJ-OP-XX)
　　4.2.3.3操作指引(编号表示示例：PJ-WI-XX-YY)
　　4.2.3.4记录表格(编号表示示例: PJ-QR-XX-YY.版次)
　　注:1.XX为作业程序编号, YY为XX作业程序下面操作指引的编号，由01开始。
　　2.版次为两位阿拉伯数字，当版次为首版时省略。
　　4.3文件的编制、修改和报废
　　4.3.1公司文件按以下程序编制
　　4.3.1.1公司有关部门根据要求和需要编制相关文件交企管部审核并统编。
　　4.3.1.2企管部组织有关部门讨论文件草稿并根据讨论情况修改后初步定稿。
　　4.3.1.3文件由文控员负责整理后按照文件批核表的要求进入流程，并经由相关主管签批。
　　4.3.2公司文件的修改按以下程序进行
　　4.3.2.1有关部门根据管理需要填写“文件修改申请单”。
　　4.3.2.2“文件修改申请单”经部门经理签字后，首先交企管部相关审核人员审核，然后由审核人员组织相关部门或人员进行必要的讨论，经确认后报企管部经理签署意见同意后修改文件。文件修改完毕后将“文件修改申请单”交文控员统一保存。
　　4.3.2.3文件按照文件批核表的要求进行签批。
　　4.3.3董事长、总经理或副总经理批准文件。
　　4.3.4文件的报废：
　　4.3.4.1已经作废的书面文件必须交还文控员。文控员应于发放新的书面文件时收回已作废文件并作销毁处理（但应保留一份原件至少三年以便追溯）。
　　4.3.4.2文件签收人无正当理由不及时（自文控员通知起3日内）交回已作废文件或文控员未履行收回职责的，每份文件扣罚责任人30元。
　　4.4文件的审批
　　4.4.1 方针、目标及质量和食品安全管理手册由总经理批准颁布实施。
　　4.4.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，相关部门经理会签，某某工厂与某某工厂副总经理/总监审核，总经理批准。
　　4.4.3产品质量标准由某某工厂与某某工厂生产部经理会签，两工厂副总经理审核后，总经理批准文件。
　　4.4.4工作指引类文件由相关部门经理审核，副总经理/总监批准。
　　4.4.5企业管理体系文件由相关部门经理审核，由副总经理/总监/总经理/总裁批准。
　　4.4.6需由部门经理签批的文件，部门经理可授权适当人员签批文件，而授权名单需以书面通知企管部。
　　4.2.7若授权批核人员缺席，可委派另一名同样职权的授权批核人员以签批其所控制的文件，有关授权安排需用书面通知企管部。
　　4.4.8质量和食品安全管理体系文件及企业管理体系文件详细的批核人员见附录：4.8.6
　　4.5文件的管理和分发
　　4.5.1企管部设专职文控员负责公司文件管理，具体做好以下工作：
　　4.5.1.1负责保管一份经批准的原稿文件，包括新文件和改版文件；负责保管“文件修改申请单”；电子文件存于OA系统。
　　4.5.1.2负责分发新生效文件，收回并撕毁已改版或已失效的书面文件。
　　4.5.1.3负责编制并随时修改和保存质量和食品安全管理体系文件总表和企管文件总表，以反映出文件的最新版次。电子文件总表自动更新。
　　4.5.1.4负责文件的收发登记，建立“文件签收单”。
　　4.5.1.5文件修改处用其它颜色（蓝色）底部画线表示。
　　4.5.2文件签收人对自己签收领用的文件，负责保管并填写个人的《领用文件目录总表》。
　　4.5.2.1文件签收人在领文件时须将《领用文件目录总表》交于文控员签字确认。
　　4.5.2.2文件签收人在归还文件时，须将《领用文件目录总表》一并交给文控员。
　　4.5.3文件签收人可以另行指定专人代为签收和保管文件，但有关文件管理责任由文件签收人承担。
　　4.5.4文件签收人应保持领用文件整洁干净，不得在文件封面或内页上乱写乱画（空白处铅笔加注的除外），违者每份文件扣罚责任人20元。
　　4.5.5公司文件的增发与补发必须经企管部经理批准，任何人不得擅自复印，违者每份文件扣罚责任人100元。
　　4.5.6任何人不得将公司文件私自带出公司。因工作需要确需将文件带出公司的，应向企管部经理申请并经总经理批准。违反本条规定的，每份文件扣罚责任人500元。
　　4.5.7文件签收人丢失文件的，应及时告知主管并向企管部经理申请补发。企管部补发文件的同时，每份文件扣罚责任人50元。丢失文件不向主管汇报，不申请补发的，每份文件扣罚责任人500元。
　　4.5.8文件签收人因故离开公司的，应按公司规定办理文件交接。文件签收人已离开公司但未按公司规定办理文件交接的，每份文件扣罚责任人（主管和人力资源部经理）300元。文件签收人指定的文件管理代理人未办理文件交接离开公司的，每份文件扣罚文件签收人100元。
　　4.5.9文件的发放由文控员按以下程序进行：
　　4.5.9.1填制文件封面及文件修改记录（泰啤文控员负责）。
　　4.5.9.2按文件编号系统（见本文件4.2.2条款）为该文件编上文件编号及版次，再按文件批核表要求传送有关部门签批（泰啤文控员负责）。
　　4.5.9.3若相关部门对文件存有不同意见，泰啤企管部文控员需把文件返回到文件编辑部门，文件编辑部门须重新修订，或向异议部门说明理由，待协商一致后签字。
　　4.5.9.4修订后，再由泰啤企管部文控员呈交相关部门签批。
　　4.5.9.5当文件经所有部门核准后，企管部文控员需：
　　a）泰啤文控员在发放电子文件时，须发通知给相关的电脑终端。
　　b)按文件发放要求在文件生效前，把文件发至有权限在电脑终端阅读此文件的部门或岗位，特殊部门或岗位可以发放书面文件。发放和归档原稿（电子文件）批准页，质量和食品安全管理体系文件需盖有“受控文件”印章，企管文件需盖有“企管文件”印章。
　　4.5.9.6文件分发后，企管部文控员需：
　　a)文件生效后，打印此文件可访人员名单（之后，再申请文件阅读权限的，文控员不需再打印可访人员名单，只需此文件改版时，予以申请人阅读权限）进行存档。
　　b)把书面文件（电子文件）原稿进行存档。
　　c)更新文件总表（电子文件自动更新）。
　　4.5.9.7各部门因职位工作要求增加阅读权限的，由企管部经理根据有关职位变动及电脑终端的增加并参照相关部门及岗位要求发放，不需申请。
　　4.5.9.8各部门因工作要求需要、书面文件遗失或损坏要求再发放的需由部门经理核准，再由企管部经理审批。
　　4.5.9.9特殊情况要求把文件带出公司的，“文件申请单”则需由总经理或其授权人审批。
　　4.5.9.10所有领取的书面文件需加盖受控/企管文件印章。
　　4.6文件的标准格式
　　4.6.1文件第一页为封面，第二页为文件修改记录。具体见附后《标准文件封面、标准文件修改记录格式》。
　　4.6.2公司文件根据内容需要，选用以下编写格式：
　　目的-----文件编写的目的。
　　范围-----文件涉及的应用公司、部门或人员。
　　职责-----确保文件有效执行的有关部门或人员的职责。
　　程序/内容-----详细叙述能达到文件目的所需的每一细则。
　　定义-----文件中任何会导致误解或有特别解释的名词定义。
　　记录-----根据需要列出与文件有关的表单内容（包括名称、保存期限、保存部门）。
　　附件-----根据需要列出与文件有关的资料。
　　4.7其他管理规定
　　4.7.1所有文件内页必须具备以下文件资料（见附录4.8.4）：
　　4.7.1.1文件编号；（修改文件时编号不变）
　　4.7.1.2版次；（修改文件时版次做相应调整）
　　4.7.1.3文件名称；
　　4.7.1.4页数及总页数。
　　4.7.2企管部门文控员编制并随时更新《现行有效文件一览表》，并在“公司OA／公共服务”上公布。
　　4.7.3文件所涉及的表格，按照文件（表格）签批程序签批后，由企管部文控员打印出标准格式，质量和食品安全体系文件涉及的表格需加盖“受控质量记录”印章后存档。表格的新增、修改等执行记录控制程序相关要求。文控员编制公司最新版次“记录表格目录”，分发至各部门以便使用（或在OA系统以电子公告版形式发布）。
　　4.7.4外来文件的管理
　　4.7.8.1所有外来的法律法规、产品标准、技术资料等使用前必须加盖“外来文件”印章，经副总经理批核方可使用。
　　4.7.8.2生产部应定期查询在用或引用法律法规、标准的适用性，若有更新应进行评审后及时更换，确保使用标准的有效。
　　4.7.5企管部文控员依据生产部提供的“外来文件登记表”，需编制并保存一份“外来文件总表”。
　　4.7.6公司文件每年底（12月份）进行一次全面检讨及修改以提升文件的质量。企管部负责制定相关检讨要求及征求意见方案。
　　4.7.7电脑维护员须每月备份一次OA系统中的发文管理部分，在对软件修改或升级等原因更改后须重新备份。
　　4.7.8所有盖“供参考用”印章的文件为非受控文件，非受控文件不会自动更新，非受控/企管文件的发放应予以记录。非受控文件不以电子文档形式发放。
　　4.7.9文件下发后，各部门经理/主管应于文件实施前针对文件的要点向执行作业人员进行讲解和宣贯，确保文件执行人员对文件的理解，同时责任部门保留文件学习的证据。
　　4.8附录
　　4.8.1文件控制流程；
　　4.8.2标准文件封面；
　　4.8.3文件修改记录；
　　4.8.4标准文件内页；
　　4.8.5“企管文件”“作废文件”、“供参考用”、“受控文件”、“外部文件”、“受控质量记录”印章；
　　4.8.6文件批核表。

　　发放范围：所有使用OA人员。

　　附录：4.8.1（1）

　　附录：4.8.1（2）
　　附录：4.8.2
　　泰山某某有限公司
　　TAISHAN MOUNTAIN BEER CO.,LTD 文件编号： 版次：
　　文件名称：

　　文 件 类 别
　　口QM管理手册 口OP程序文件 口WI 操作指引

　　修改内容：

　　修改原因：
　　编制人： 发文部门： 发文日期：

　　受控文件印章 批 核
　　职位 姓名 签名 日期
　　生效日期:

　　某某某某有限公司
　　TAISHAN MOUNTAIN BEER CO.,LTD 文件编号： 版次：
　　文件名称：

　　文 件 类 别
　　口XZ行政管理 口ZH综合管理 口YX营销管理 口CW财务管理
　　口SJ生产/技术管理 口7S管理 口ZY工作指引

　　修改内容：
　　修改原因：
　　编制人： 发文部门： 发文日期：

　　企管文件印章 批 核
　　职位 姓名 签名 日期
　　生效日期:

　　附录：4.8.3
　　某某某某有限公司
　　TAISHAN MOUNTAIN BEER CO.,LTD 文件编号： 版次：
　　文件名称：
　　文件修改记录
　　版次 修改内容 编制人 生效日期

　　附录：4.8.4
　　某某某某有限公司
　　TAISHAN MOUNTAIN BEER CO.,LTD 文件编号： 版次：
　　文件名称：
　　附录：4.8.5

　　受控质量记录
　　名称
　　版次 生效日期
　　附录4.8.6
　　某某板块文件审批权限明录
　　文件分类 序号 文 号 文件名称 审核人 审批人
　　集团管理 1 GR-CW-01 集团内部审计管理制度 参照集团文件控制程序审核 参照集团文件控制程序审批
　　2 GR-CW-05 财务资料报送管理规定
　　3 GR-CW-15 财务管理过程控制规定
　　4 GR-CW-16 集团财务管理规定
　　5 GR-QG-09 虎彩集团情报中心工作流程管理规定
　　6 GR-QG-13 集团财务数据人员考核管理规定
　　7 GR-QG-17 集团财务制度、流程执行管理规定
　　8 GR-QG-21 集团档案管理规定
　　9 GR-QG-23 虎彩集团各子公司企管部工作报告制度
　　10 GR-QG-25 虎彩集团各子公司人力资源部工作汇报制度
　　11 GR-QG-26 虎彩集团人力资源体系审核管理规定
　　12 GR-QG-31 集团文件控制程序
　　13 GR-QG-34 虎彩集团KPI管理规定
　　14 GR-RZ-01 集团人力资源管理制度
　　15 GR-RZ-08 集团员工出差管理规定
　　16 GR-RZ-09 外派人员管理制度
　　17 GR-RZ-10 虎彩集团培训流程操作指引
　　18 GR-RZ-11 虎彩集团培训管理制度
　　19 GR-RZ-12 招聘管理制度
　　20 GR-RZ-13 招聘流程操作指引
　　管理手册 1 PJ-QM-01 质量和食品安全管理手册 相关经理 总经理
　　程序文件 1 PJ-OP-01 文件控制程序 相关经理 总经理
　　2 PJ-OP-02 记录控制程序 相关经理 总经理
　　3 PJ-OP-03 产品安全和实现的策划管理程序 相关经理 总经理
　　4 PJ-OP-04 管理评审控制程序 相关经理 总经理
　　5 PJ-OP-06 人力资源管理程序 相关经理 总经理
　　6 PJ-OP-07 设备与设施管理程序 相关经理 总经理
　　7 PJ-OP-08 计算机及信息系统管理程序 相关经理 总经理
　　8 PJ-OP-10 工艺管理程序 相关经理 总经理
　　9 PJ-OP-11 与顾客有关的要求管理程序 相关经理 总经理
　　10 PJ-OP-12 设计与开发管理程序 相关经理 总经理
　　11 PJ-OP-13 采购控制程序 相关经理 总经理
　　12 PJ-OP-14 供应商及加工商管理程序 相关经理 总经理
　　13 PJ-OP-15 生产过程控制程序 相关经理 总经理
　　14 PJ-OP-16 HACCP计划 相关经理 总经理
　　15 PJ-OP-20 产品防护及交付程序 相关经理 总经理
　　16 PJ-OP-21 监视与测量装置控制程序 相关经理 总经理
　　17 PJ-OP-22 顾客满意度管理程序 相关经理 总经理
　　18 PJ-OP-23 内部审核管理程序 相关经理 总经理
　　19 PJ-OP-24 产品监视和测量管理控制程序 相关经理 总经理
　　20 PJ-OP-27 不合格和潜在不安全产品的控制程序 相关经理 总经理
　　21 PJ-OP-28 产品撤回控制程序 相关经理 总经理
　　22 PJ-OP-29 持续改进管理程序 相关经理 总经理
　　23 PJ-OP-30 纠正及预防措施控制程序 相关经理 总经理
　　24 PJ-OP-31 应急准备和响应程序 相关经理 总经理
　　操作指引 1 PJ-WI-06-01 职位说明书汇编 相关经理 总经理
　　2 PJ-WI-07-TA01 某某工厂设备保全制度汇编 相关经理 副总经理
　　3 PJ-WI-07-LW01 某某工厂设备保全制度汇编 相关经理 副总经理
　　4 PJ-WI-10-03 麦芽制造工艺规程 相关经理 副总经理
　　5 PJ-WI-15-TA01 某某工厂工艺规程汇编 相关经理 副总经理
　　6 PJ-WI-15-LW01 某某工厂工艺规程汇编 相关经理 副总经理
　　7 PJ-WI-15-TA02 某某工厂设备安全操作规程汇编 相关经理 副总经理
　　8 PJ-WI-15-LW02 某某工厂设备安全操作规程汇编 相关经理 副总经理
　　9 PJ-WI-15-24 酿造部不合格发酵液、清酒处理操作指引 相关经理 副总经理
　　10 PJ-WI-15-28 酵母扩培清洗杀菌操作指引 相关经理 副总经理
　　11 PJ-WI-18-TA01 某某工厂良好操作规范GMP 相关经理 总经理
　　12 PJ-WI-18-LW01 某某工厂良好操作规范GMP 相关经理 总经理
　　13 PJ-WI-18-TA02 某某工厂操作性前提方案(PRPS) 相关经理 总经理
　　14 PJ-WI-18-LW02 某某工厂操作性前提方案PRPS 相关经理 总经理
　　15 PJ-WI-24-01 产品质量标准汇编 相关经理 副总经理
　　16 PJ-WI-24-02 产品检验规程汇编 相关经理 副总经理
　　17 PJ-WI-24-16 原煤 相关经理 副总经理
　　18 PJ-WI-27-03 漏气瓶退仓工作指引 相关经理 副总经理
　　19 PJ-WI-29-01 其他管理制度汇编 相关经理 副总经理
　　企业管理 1 PJ-QG-01 公司印章使用管理规定 相关经理 总经理
　　2 PJ-QG-02 人事管理规定 集团总监 总裁
　　3 PJ-QG-03 劳保用品管理规定 相关经理 总经理
　　4 PJ-QG-04 NC审核制度 相关经理 总经理
　　5 PJ-QG-05 员工绩效考核规定 集团总监 总裁
　　6 PJ-QG-06 员工绩效考核操作指引 集团总监 总裁
　　7 PJ-QG-07 会议管理规定 相关经理 总经理
　　8 PJ-QG-08 车辆管理规定 相关经理 总经理
　　9 PJ-QG-09 合同管理规定 相关经理 总经理
　　10 PJ-QG-10 废旧物资管理规定 相关经理 总经理
　　11 PJ-QG-11 办公用品管理规定 相关经理 总经理
　　12 PJ-QG-12 电话使用及复印管理规定 相关经理 总经理
　　13 PJ-QG-13 办公设备、照明设施医药品管理规定 相关经理 总经理
　　14 PJ-QG-14 保安及行为罚款管理规定 相关经理 总经理
　　15 PJ-QG-15 内部服务满意度及投拆管理规定 相关经理 总经理
　　16 PJ-QG-16 成品酒超期库存收费管理规定 相关经理 总经理
　　17 PJ-QG-17 PDA使用管理规定 相关经理 总经理
　　18 PJ-QG-18 外事与法务管理规定 相关经理 总经理
　　19 PJ-QG-19 内部投诉管理规定 相关经理 总经理
　　20 PJ-QG-20 人事文员岗位工作指引 相关经理 总经理
　　财务管理 1 PJ-CW-01 山东某某某某有限公司授权审批制度 集团总监 总裁
　　2 PJ-CW-02 山东某某某某(某某)有限公司授权审批制度 集团总监 总裁
　　3 PJ-CW-03 营销部门费用管理规定 集团总监 总裁
　　4 PJ-CW-04 固定资产管理规定 总经理 集团总监
　　5 PJ-CW-05 内部审计管理规定 相关经理 总经理
　　6 PJ-CW-06 资金管理规定 总经理 集团总监
　　7 PJ-CW-07 费用报销与控制程序 总经理 集团总监
　　8 PJ-CW-08 不良存货管理规定 集团总监 总裁
　　9 PJ-CW-09 应付账款管理规定 集团总监 总裁
　　10 PJ-CW-10 某某工厂财务运作流程 总经理 集团总监
　　11 PJ-CW-11 某某工厂财务运作流程 总经理 集团总监
　　12 PJ-CW-12 会计核算管理规定 总经理 集团总监
　　13 PJ-CW-13 财务部岗位工作指引 总经理 集团总监
　　14 PJ-CW-14 核算处岗位工作指引 总经理 集团总监
　　15 PJ-CW-15 营销中心人员晋级(升)管理规定 集团总监 总裁
　　16 PJ-CW-16 生产部门成本差异计算方法指引 相关经理 总经理
　　财务薪金 1 PJ-CX-TA01 薪金管理规定(一) 集团总监 总裁
　　2 PJ-CX-TA02 薪金管理规定(二) 相关经理 总经理
　　3 PJ-CX-TA03 酿造部计件工资和奖罚方案 相关经理 总经理
　　4 PJ-CX-TA04 包装部计件工资和奖罚方案 相关经理 总经理
　　5 PJ-CX-TA05 物流部计件工资和奖惩方案 相关经理 总经理
　　6 PJ-CX-TA06 动维部计件工资和奖罚方案 相关经理 总经理
　　7 PJ-CW-TA07 艺术团工资和奖罚方案 总经理 总裁
　　8 PJ-CX-LW01 某某工厂薪金管理规定 集团总监 总裁
　　9 PJ-CX-LW02 某某工厂酿造部计件工资和奖罚方案 相关经理 总经理
　　10 PJ-CX-LW03 某某工厂包装部计件工资和奖罚方案 相关经理 总经理
　　11 PJ-CX-LW04 某某工厂物流部计件工资和奖罚方案 相关经理 总经理
　　12 PJ-CX-LW05 某某工厂动维部计件工资和奖罚方案 相关经理 总经理
　　13 PJ-CX-LW06 某某工厂机台维修工/电工考核工资方案 相关经理 总经理
　　目标管理 1 PJ-MB-TA01 某某工厂OTB考核规定 集团总监 总裁
　　2 PJ-MB-TA02 营销部门OTB考核规定 集团总监 总裁
　　3 PJ-MB-TA03 企管OTB考核规定 集团总监 总裁
　　4 PJ-MB-TA04 财务部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　5 PJ-MB-TA05 人力资源部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　6 PJ-MB-TA06 资讯部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　7 PJ-MB-TA07 供应部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　8 PJ-MB-TA08 总务部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　9 PJ-MB-TA09 生产部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　10 PJ-MB-TA10 酿造部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　11 PJ-MB-TA11 包装部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　12 PJ-MB-TA12 动力维修部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　13 PJ-MB-TA13 物流部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　14 PJ-MB-TA14 市场部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　15 PJ-MB-TA15 促销部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　16 PJ-MB-LW01 某某工厂OTB考核规定 集团总监 总裁
　　17 PJ-MB-LW02 某某工厂企管部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　18 PJ-MB-LW03 某某工厂财务部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　19 PJ-MB-LW04 某某工厂人力资源部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　20 PJ-MB-LW05 某某工厂采购处OTB考核规定 集团总监 总裁
　　21 PJ-MB-LW06 某某工厂总务部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　22 PJ-MB-LW07 某某工厂生产部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　23 PJ-MB-LW08 某某工厂酿造部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　24 PJ-MB-LW09 某某工厂包装部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　25 PJ-MB-LW10 某某工厂动力维修部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　26 PJ-MB-LW11 某某工厂物流部OTB考核规定 集团总监 总裁
　　独立核算 1 PJ-DH-01 食堂、卫生所独立核算与奖励方案 集团总监 总裁
　　2 PJ-DH-02 营销菏泽区域经理激励方案 集团总监 总裁
　　3 PJ-DH-03 营销某某区域经理奖励方案 集团总监 总裁
　　4 PJ-DH-04 营销滨东区域经理奖励方案 集团总监 总裁
　　5 PJ-DH-05 营销济南区域经理奖励方案 集团总监 总裁
　　6 PJ-DH-06 营销聊德区域经理奖励方案 集团总监 总裁
　　7 PJ-DH-07 营销省外区域经理激励方案 集团总监 总裁
　　8 PJ-DH-08 营销新肥区域经理奖励方案 集团总监 总裁
　　9 PJ-DH-09 营销济临区域经理奖励方案 集团总监 总裁
　　10 PJ-DH-10 营销某某区域经理激励方案 集团总监 总裁
　　11 PJ-DH-11 营销潍淄区域经理激励方案 集团总监 总裁
　　12 PJ-DH-12 销售部业务员个人提成奖励方案 集团总监 总裁
　　13 PJ-DH-13 促销部各区域促销主管及主任年终奖励方案 集团总监 总裁
　　营销管理 1 PJ-YX-01 销售部业务员、促销员管理规定 相关经理 总经理
　　2 PJ-YX-02 促销部运作管理规定 相关经理 总经理
　　3 PJ-YX-03 市场稽查管理规定 相关经理 总经理
　　4 PJ-YX-04 促销品管理规定 相关经理 总经理
　　5 PJ-YX-05 奖盖投放、兑付及销毁管理规定 相关经理 总经理
　　6 PJ-YX-06 客户购货、开票及派车管理规定 相关经理 总经理
　　7 PJ-YX-07 广告实施管理规定 相关经理 总经理
　　8 PJ-YX-08 公司客户借酒管理规定 相关经理 总经理
　　9 PJ-YX-09 政府机关打假奖励规定 相关经理 总经理
　　10 PJ-YX-10 销售计划误差率考核规定 相关经理 总经理
　　11 PJ-YX-11 管理系统销售客户账号维护工作指引 相关经理 营销总监
　　12 PJ-YX-12 客服营业员工作指引 相关经理 营销总监
　　生产技术 1 PJ-SJ-01 安全工作管理规定 相关经理 总经理
　　1 PJ-SJ-02 质量事故处理规定 相关经理 总经理
　　2 PJ-SJ-03 设备故障及事故处理规定 相关经理 总经理
　　3 PJ-SJ-04 周转箱使用管理规定 相关经理 副总经理
　　4 PJ-SJ-05 生啤桶管理规定 相关经理 副总经理
　　5 PJ-SJ-06 坏箱、坏包酒处理流程 相关经理 副总经理
　　7 PJ-SJ-07 生产部门核算员岗位工作指引 相关经理 副总经理
　　9 PJ-SJ-08 仓库记账员、开票员工作指引 相关经理 副总经理
　　13 PJ-SJ-09 物控员岗位工作指引 相关经理 副总经理
　　14 PJ-SJ-10 旧瓶入仓及付款工作指引 相关经理 总经理
　　7S现场管理 1 PJ-7S-01 7S推行手册 相关经理 总经理
　　2 PJ-7S-02 7S实施管理规定 相关经理 总经理
　　3 PJ-7S-03 7S文件管理考核规定 相关经理 总经理

Answer 2

某某公司有限公司质量管理体系文件 Q/JF-ZY-04 版本/修订次:A/0

某某公司有限公司劳动纪律

Answer 3

某某公司有限公司质量管理体系文件 Q/JF-ZY-04 版本/修订次:A/0

某某公司有限公司劳动纪律
为维护公司的生产秩序,严格劳动纪律,强化企业内部管理,提高职工素质,搞好增收节支特制定以下规定:
一 考勤
1 员工上班考勤实行点名制,上班要提前10分钟穿好工作服,点名不到者视为迟到,迟到者罚款5元.
2 列队进入车间在自己的岗位站好,产品到工序时人不在视为误工序,误工序罚款10元.
3 迟到30分钟视为旷工一日,旷工一日罚款50元,无故旷工2日视为自动离职,自动离职者付清工资解除劳动关系.早退按迟到办法执行,当月早退3次扣发一天工资.
二 上班期间不准大声喧哗打闹串岗,工作场所(更衣室 穿堂 车间)严禁吃瓜子 抽烟 乱扔纸屑杂物等,违者罚款10元.
三 加工脱节时应及时回收落地产品,方可离开.在规定的范围内活动,随时准备回岗工作.
四 职工请假时要以写请假条的形式说明请假原因,两天以内经车间主任批准,3天以上要有主任签字交分管理经理批准方可有效;严禁用电话别人捎信等形式请假,违者将对捎信者罚款10元,对请假者以旷工处理.
五 工作期间严禁喝酒,酒后上班者劝其退岗按旷工处理,工作期间严禁打架斗殴,违者全厂通报并罚款200元,严重者觉司法部门处理.
沂南县巨丰食品有限公司质量管理体系文件 Q/JF-ZY-04 版本/修订次:A/0

六 爱护公司一切财务,树立集体观念,严禁私拿`私分,破坏产品及其他财务,如发现按其物品价值的10倍罚款;窃取财务的将予以开除并处以罚款,情节严重的交司法部门处理.
八 对公司器械设备及加工设备时速的调节必须符合操作要求,专人管理,专人操作,保证安全生产.属人为损坏影响生产,造成损失由负责人自负并罚款.
报厂部.故意损坏产品罚款50元.
十 生产期间水`电`气`门窗专人管理,做到随用随开,不用关闭,厉行节约否则经检查发现一处罚主任10元.
,严把质量关.
十二 及时做好产品的回收工作,节约降耗,物料用品按规定发放,平时注意卫生保持,每周大扫除按时保质保量完成各项生产指标.