报销差旅费是费用报销单。
差旅费是公司员工因出差而发生的各类费用，包括交通、住宿、餐饮以及其他相关支出。为了对这类费用进行记录和报销，通常需要填写费用报销单。报销差旅费时，员工需要提交相关的凭证，以证明这些费用的真实性和合理性。这些凭证包括但不限于：
1. 发票：发票是证明购买商品或服务的凭证，对于差旅费中的交通、住宿等费用，都需要提供相应的发票。发票上应明确显示服务内容、金额等信息。
2. 凭证票据：除了发票，还有一些其他的凭证票据，如出租车发票、公交车票等，这些票据可以证明员工在出差期间的交通支出。
3. 报销单：员工填写差旅费的报销单，需要详细列出各项支出及总金额，并附上相关的凭证。报销单应详细、准确，以便财务部门进行审核。
以上这些凭证共同构成了差旅费的报销依据。员工在提交报销申请时，应确保所有凭证的真实性和完整性。财务部门在收到报销申请后，会进行审核，确认无误后才会进行报销。使用这些凭证不仅保证了公司的财务安全，也确保了员工权益的合理保障。通过这种方式，企业能够有效地管理其差旅费用支出。