用友U8 采购管理操作流程

Question

是清华出版社的那本会计信息系统，实验教程（用友ERP-U8）里的采购操作流程

Answer 1

1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。

3、需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。

4、已生成之后，点击保存即可完成操作。

Answer 2

1、填写采购订单/审核
2、参照采购订单生成到货单并审核
3、参照到货单生成采购入库单并审核
4、记账发票到，添置采购发票，记账
5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
5、在存货核算中生成凭证并审核
6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。
7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。（核销处理）本回答被提问者采纳