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应收账款开发票多开0.02元,对方少付0.02元,怎么处理
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推荐答案 2017-12-01
看情况呀,如果下回还有生意往来可以跟业务员说声,这个下回补上。
如果觉得没有必要,你可以自己调整啊,冲销售费用就行了。
借:销售费用0.02
贷:应收账款0.02
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因为少收到
0.02元
的
发票,
所以预付
账款
有0.02元的差额,这个
怎么
调整啊...
答:
这种情况造成发票与比银行帐少0.02元,
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,借:营业外收入0.02元(红字),贷:预付账款-0.02元(红字)
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0.02元怎么
办
答:
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,叫对方多开或少开2分钱的发票就是 3、直接做销售折扣把这2分钱给平掉 这样的小问题在财务中会经常遇到,应该是填开多张发票相加,因为小数点的问题造成的 其实不算问题,2分钱的事情,你怎么处理都没人会在意的 ...
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时
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了30元钱如何做分录
答:
开票做 借
应收账款
贷 主营业务收入等 收款少30 借 银行存款 借 财务费用-现金折扣 30 贷 应收账款
开票
金额比实际收到的金额大该
怎么
做账?
答:
比如开票的价税合计金额是1000元,实际收到800元 开票时做分录:借:
应收账款
---XXX单位 1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税 收到钱的分录:借:银行存款 贷:应收账款---XXX单位 800 (该单位尚欠200)如果购买方不给这部分钱
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