一、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。
二、差旅费的会计处理：
1、如果没有向公司借钱
借：管理费用－差旅费
贷：现金
2、借出时
借：其他应收款－－**人
贷：现金
3、报销时，
（1）、全部花完
借：管理费用－差旅费
贷：其他应收款－**人
（2）、有剩余现金
借：现金
管理费用 －差旅费
贷：其他应收款 －**人
4、补款时
借：管理费用 －差旅费
贷：现金
其他应收款 -**人
扩展资料
差旅费注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
大部分是属于报销，你出去无论衣食住行，只要有花费尽量留存各种票据（有发票按公司抬头开发票，没发票就要盖章收据），回来依照公司规定的补贴按项目填表，附上票据报销
按你领导的说的，你们公司应该就是实报实销了
那我如果出差很久，不是要先垫很多钱😅️
追答是的，问题是你出差的工作是否需要用这么多时间处理，是的话就是必要的工作时间以及必须的开销，当然要先自己垫付，保留发票，然后回公司报销，以免以后的问题，养成习惯，消费前先问是否能开发票，要不消费了说不能开，甚至发票用完了还没申请，找自己麻烦。
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