第1个回答 2016-08-17
一、目的
规范仓库物料出入流程,对所有出入物料进行财务控制;规范原物料搬运作业;确保原物料的贮存环境 二、范围
原材料仓所有物料,包括:铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等 三、定义
无 四、权责
采购:负责原材料的采购及与供方协调不良品退货;
仓库:负责库房的管理、物料的登记、保存、进出库的管理; 品保课:负责物料的来料检验; 制造课:负责办理物料的领退料手续;
五、作业内容
5.1 进料控制
5.1.1仓管员接到供应商送货单后,首先核对送货单上我司订购单号码,核对内
容包括:
A. 有无此订购单号,如果我司没有此订单号码,则拒收所送物料,如果有此订单号码,则审核以下B项
B. 此订单号下之采购物料之前是否已送交我司,已送交我司则拒收此批物料,如未送或未送够则审核以下C项
C. 此订单号下之采购物料品名、数量或剩余数量是否与所送物料一致,如少于订单数量则转以下5.1.2项,如多于订单数量则所送多余数量必须小于一个最小包装单位,大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒收。
5.1.2仓管员对供应商送货单审核无误后,将所送物料置于进料待检区,实物
数量核对无误后填写《进货暂收单》并通知IQC作进料检验,
5.1.3 IQC根据进料检验标准对进货单上所列物料进行检验,将检验结果记录
在《进货暂收单》上相应位置,将《进货暂收单》转交仓管员;由仓管
员填写《原材料入库单》入库,
5.1.4 仓管员根据IQC检验结果,如进料不合格则按照《不合格品处理程序》
处理,进料合格则办理入库手续;
5.1.5 仓管员对检验合格之物料办理入库手续,包括 A. 将物料拉入仓库并归位放置 B. 将所进物料记入《物料卡》
C. 根据原材料入库单对所进物料入台帐
D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。 5.2 贮存管理
5.2.1贮存设施与环境本回答被提问者和网友采纳