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几个月前的发票怎么做账
发票
跨
月怎么做账
答:
1、
企业上月收到货物时,应做暂估入账处理
:
借:库存商品——暂估入库(或原材料等科目)贷:应付账款——暂估应付款
2、次月收到发票时,应用红字冲回原分录:借:库存商品——暂估入库(或原材料等科目)(红字)贷:应付账款——暂估应付款(红字)3、再根据发票编制正确分录:借:库存商品(或...
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月份
收到5-10月半年的房租
发票
,未付款,应该
怎么做账
呢?
答:
借:其他应付款 贷:银行存款 c、在7月收到相应
发票
时无需进行账务处理,将发票附在结算付款
的记账
凭证后则可(实践中财务方面会制定相关规则,例如,将发票附于收票当月的摊提记账凭证后、或附于结算付款凭证后,等等,遵循内部规则处理);2、以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断。
...出的增值税电子普通
发票
现在客户要求冲红重开,现在要
怎么做账
...
答:
1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销:
借:应收账款/银行存款;红字 贷:主营业务收入;红字;贷:应交税费:应交增值税
2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证:借:应收账款/银行存款;蓝字 贷:主营业务收入;蓝字;贷:应交税费:应交增值税:蓝字 ...
普通
发票
隔2
个月
红冲
怎么做账
答:
1、确认收入
借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金
2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
如果我这个月收到了前
几个月的
购买材料
的发票
,这个月可以做进去吗?
答:
本月继续可以入账。
可以做暂估入账,你可以要求对方将发票扫描过来,或者根据你的实际收货入库情况来做暂估
。借:原材料--**配件 贷:应付账款--**供应商 到下个月月初时原笔负数冲回,收到发票后按你正常的方法处理即可。如果本月底发票还没到,继续暂估,月初继续冲回。
增值税
发票
超过三
个月
不能抵税
怎么做账
答:
是的。你在收到
发票
的时候,是需要先冲销你
前面的
每一二步暂估的账务的。
普通
发票
隔2
个月
红冲
怎么做账
答:
1、确认收入 借:应收
账
款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
几个月的发票
已结转成本,作废后重开,
怎么做账
?
答:
下月收到
发票
账单首先冲回原暂估入库成本作分录 借:库存商品—商品名(金额数量用红水或负数)贷:应付账款—暂估款(金额用红水或负数)同时按正常入帐作分录 借:库存商品—商品名 借:应交税费—应交增值税—17%进项税额 贷:应付账款—供货单位 ...
上
个月的发票
,下个月,可不可以,
做账
答:
上
个月
开出的“销售发票”最好时当月入账,如果不入账,报税系统和财务系统的税对不上,影响数据的准确性,如果是开进来
的发票
,这在90天内可以验票,你也可以在这90天内
做账
。温馨提示:以上内容仅供参。应答时间:2022-02-21,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
几个月的
费用
发票
开在一张票上面
怎么
分摊
做账
答:
分两种情况,你收到
发票
入账时,
几个月的
费用是之前,还是之后 之前:直接入账 之后:先总的计入“待摊费用”然后按月摊销,请采纳,谢谢!
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