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出差报销流程和报销制度
业务招待费
报销制度及流程
答:
法律分析:1、
出差
申请审批
流程
: 1. 1、 一般业务人员
出 差
审批流程:1. 2、 部门经理及以上人员 出 差审批。1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行...
差旅费报销
标准的
规定
答:
一、交通费
报销
标准 交通费是
差旅费
中最主要的组成部分之一。企业或机构通常会根据员工的
出差
目的地和交通方式,制定相应的交通费报销标准。例如,对于乘坐飞机出差的员工,可能会根据航班等级和舱位设定不同的报销标准;对于乘坐火车或汽车出差的员工,则可能会根据座位等级和行程距离来设定报销标准。二、住宿...
报销流程和报销制度
答:
报销流程:
1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字
;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
企业费用
报销制度及报销流程
答:
伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销
。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按...
出差报销流程
答:
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费
。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。法律依据:《公司差旅费报销制度》 第二条 公差类型分为以下四类:(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关...
差旅费报销制度
及
流程
答:
差旅费报销制度
及
流程
如下:1. 出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
一般公司的
报销流程
是怎样的
答:
1、
报销
费用,首先要看目的,如果是
出差
、采购、发生的招待费用,这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。2、在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并按公司的
规定
粘贴费用报销单,写明原因,时间,发生的目的,并填写金额,找相关的负责...
财务报销管理
制度及报销流程
答:
法律分析:财务报销管理制度及报销流程:加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。法律依据:《财务
报销制度及报销流程
》第一条 为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导...
公司
报销制度及报销流程
答:
公司
报销制度及报销流程
如下:1、整理符合公司规定的可报销单据,内容需真实完整,用途清晰,时间准确,金额大小写一致;2、使用公司统一格式的票据粘贴单和费用报销单,票据只能粘贴在粘贴单上;3、按类别分类粘贴原始凭证,同类单据放在一起,使用质量好的固体胶,保证粘贴整齐;4、报销单据填写后,需经过...
报销流程和报销制度
答:
(一)
报销
人必须取得相应的合法票据(相关
规定
见发票管理
制度
),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批
程序
报批。(四)报销5000元以上需提前...
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