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单据先给出纳还是给会计
票据在
出纳
与
会计
之间的传递顺序
答:
其实具体的操作还是要看不同单位的财务制度的
;一般是报销人将原始凭证粘贴到报销单上交由会计审核签字,再交至领导签字,最后和出纳复核付款。等月初讲上月的原始凭证由出纳统一交给会计做帐。出纳与会计之间的传递顺序:1、单位发生财务业务时首先出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后交给会计(在...
请问原始票据是直接交于
出纳
付款后在转交
会计
记账,
还是
由会计收票做账...
答:
这是实际操作时的问题,一般做法,是原始票据,
先交给会计制单、审核,然后按公司规定程序审批,审批后的单据,交给出纳付款
,出纳付完款后,登记日记帐,再将单据交给会计做凭证入帐 补充问题回答:简单点说,出纳就是见票收款、付款,至于凭证什么,由会计处理,当然,如果会计只有一个的话,出纳就要做与...
员工报账应该把费用单子
先给出纳
报
还是
先
给会计
做凭证后、会计再给...
答:
填好报销单
给会计
审核后给相关管理层签名审批后再
给出纳
报销,然后才给会计做凭证。
单位上一切的
单据
都
先交给出纳
吗?
答:
单据的流转顺序因不同公司而不同, 但单据必须都得经过会计和出纳. 一般来说
, 支付(报销类)是由会计经手给出纳, 而收款类由出纳转会计. 而出纳手上的单据只要业务已经发生就应该及时做账, 给会计可以是马上, 也可以定时(比如一周,10天或一个月)....
员工要报销,把发票
先给出纳还是给会计
?
答:
正确的报销程序为 领导先审核可以付款。然后,会计审核发票以及相关手续是否齐备。再由出纳付款
。实务中,经常是会计先审核完,再给领导,然后再给出纳。
费用报销,
是先出纳
审核签字,
还是会计
审核签字,流程是怎样的
答:
单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由
会计
签字,最后交由
出纳
审核。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,
财务
经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。
请问,
出纳和会计
之间是如何传递原始
单据
的呀?
答:
1.是
出纳先
得到原始
单据
,传给会计。2.与收付有关的记账凭证,照理说应该是出纳做,不过大多数公司的出纳都不是专业出身,因此一般由出纳登记过现金,银行存款日记账后,全部
交给会计
做账。3.一般不用签字,因为现金,银行存款帐上都要登记,没有原始凭据是登不了帐的,登过以后当然都拿给会计了。4...
费用报销,
是先出纳
审核签字,
还是会计
审核签字,流程是怎样的
答:
先由
会计
签字,再交由
出纳
审核。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务
部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始
单据
剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
小区购买东西发票
先给会计还是给出纳
答:
小区购买东西发票
先给出纳
。报销单将先给出纳,主要是核对
单据
信息,发票真伪,是否符合财务报销要求,有问题就退回修改,没有问题出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后
交给会计
。
...
是会计先
审核制作记账凭证、
出纳
根据记账凭证付款
答:
一般的原始凭证在
会计
、
出纳
、总账之间的传递顺序是:1、出纳每天依据实际发生的原始凭证、填写记账凭证,记录每一笔现金或银行的收入和支出的明细,依时间顺序,将记账凭证上相关现金或银行的业务进行记录,每日核对账簿余额与实际库存现金是否一致,银行存款余额与银行核对。2、会计根据出纳转过来的记账凭证...
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