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火车票差旅费报销怎么做账
火车票
能
做账
吗?
答:
可以计入管理费用--差旅费科目
,销售人员出差办事的火车票,可以计入销售费用--差旅费科目,生产车间人员出差办事的火车票,可以计入制造费用--差旅费科目;(2)管理人员探亲旅游的火车票,可以计入管理费用--福利费科目,
飞机票
火车票报销如何做账务
处理?
答:
报销飞机票火车票时,如何做账?
飞机票火车票报销账务处理借:管理费用-差旅费应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款等纳税人购进国内旅客运输服务
,其进项税额允许从销项税额中抵扣。(一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额:1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;...
报销差旅费
的会计分录
怎么
写?
答:
借:其他应收款——职工贷:库存现金
。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款。注意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、...
报销差旅费
会计分录
怎么
写?
答:
1、没有借支,自己垫付,报销会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金
2、借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金 报销差旅费,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费,借款多余,会计分录为...
报销差旅费
的会计分录
怎么
写
答:
5、如果没有借差旅费时:借:管理费用/销售费用;贷:库存现金
。差旅费报销的注意事项:1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、...
公司员工出差
差旅费
的账务处理
答:
公司员工出差发生的
车票
费、交通费、住宿费等支出,均属于
差旅费报销
范畴。对于员工差旅费,具体
如何做账
?员工出差差旅费如何做账?如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-...
报销火车票怎么做账
答:
做凭证的日期写实际报销的日期就可以了,火车票的日期可以在凭证摘要栏注一下,写明某某人某日去哪,详细点可以以备以后查找,以
差旅
的名义在列支。报销:意思是将用坏作废的物件报告销账,也指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。更多关于
报销火车票怎么做账
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职工
报销差旅费怎么做账
?
答:
1、员工
报销
时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、
火车票
、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按...
会计
报销差旅费怎么
核算呢
答:
还应通过“其他应收款”科目进行核算。以管理部门人员出差为例,具体账务处理如下:员工出差后
报销
,借款:行政费用
差旅费
,贷款:银行存款,员工出差前预付款及出差后报销:借款:行政费用差旅费,贷款:其他应收款,出差后有现金盈余:借入:库存现金,行政费用差旅费,贷款:其他应收款。
差旅费报销怎么做账
?
答:
借:管理费用—
差旅费
贷:其他应收款 出差后有剩余现金的:借:库存现金 管理费用—差旅费 贷:其他应收款
报销
时应注意以下事项:1、员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据,并附上原始票据。原始票据主要包括出差申请、机票(明折明扣票)、
火车票
、船票、住宿发票等。2、出差补助天数=出差返程日期...
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