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用友采购专用发票怎么审核
用友
软件里
发票审核
在那里
答:
进入国家电子税务局。输入专票号就可以
。另外采购专用发票怎么取消审核:1.打开用友u8,从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。2.来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。3.这个时候如果没问题的话,点击需要取消发票审核的相关凭证。4.这样一来在点击取消以后,即可实现用友u8取消发票审核了。有...
用友
录入
采购专用发票
并保存
答:
用友录入采购专用发票并保存的步骤是:1、点击采购订单。2、点击增加。3、点击录入内容,点击保存,审核
。4、点击到货。5、自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。6、自动打开到货单生成入库单选择界面。7、生成采购入库单。8、点击查看生成单据列表,打开生成的采购入库单。9、勾选采购入库单点击审核...
用友
u8
采购专用发票
在哪里记账
答:
审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 ...
用友
U8.72的
采购专用发票
在哪里
审核
,应付款哪里没有单据来审核,单身可 ...
答:
如果你用了采购和应付款的话,
就是在应付款管理那里审核
用友
,U8.72版本,在哪儿
审核采购发票
?谢谢
答:
运费发票是不能生成的,需要直接在系统中录入运费发票
。在采购发票下面有个运费发票,在那里录入。运费发票的金额是可以分摊到采购入库单上或者是存货上,在采购结算下》费用折扣结算中
用友
销售
专用发票
保存了去哪儿
审核
答:
用友
销售
专用发票
保存了在进销存中
审核
。打开用友软件,在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。
在
用友
U8中采购系统中的
采购发票怎样
生成凭证,需要详细步骤?
答:
1、打开
用友
U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。4、这个时候,点击保存即可实现
采购发票
生成凭证了。
...采购管理结算的
采购专用发票
不能出现在应付管理中
答:
1.检查是否登录错误。
采购
员做
专用发票
,
审核
并核销(注意有无现付部分)会计登录应付审核凭证并制单。2.若应付中没有发票检查是否进去了应收。或者是进入下面的选项。3. 实在找不到发票就在回去检查下发票是否有错误。
用友
ERP-U8,
如何
通过系统将
采购
价格录入,
审核
。在特定的期限内(比如...
答:
一般在采购管理模块,将价格填入“材料
采购发票
"后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“
审核
”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核...
在
用友采购
系统中,
怎样
处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...
答:
用友
软件采购常处理操作流程:1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---
审核
(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,
采购发票
。2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采...
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