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用友预付冲应付的步骤
用友
软件
预付冲应付
怎么操作?
答:
用友软件,预付款冲应付款。
预付款是借方余额,应付款是贷方余额。做转账记账凭证,分录是:借应付款,贷预付款
。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
用友
T3
预付冲应付
怎么操作
答:
注意 上头的转账金额 是要填写的,再有 就是
预付
和
应付的
单据都要勾选出来
用友的
应收
冲应付
怎么操作?
答:
【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】
。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:...
用友
t+系统如何使用预收
预付
答:
我们先来分析一下:采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款,软件中使用"
预付冲应付
"功能,但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成,使用该功能就需要做两笔,一笔预付冲应付600元,一笔现金付款核销400元,比较繁琐。所以,可以使用软件中"使用预付"功能,直接在核销时同时选择现金付款和...
预收公司货款收到转账支票在
用友
系统中怎么做?
答:
1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】
。 如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。2、预收货款。凡...
用友
软件
预付冲应付
问题
答:
撤销转账 ,需在
应付
管理里的‘其他处理’下的 取消操作 里,选择转账,然后找到你转账的记录,点击确认
用友
问题
答:
预付冲应付
:AP050501预付冲应付
应付冲
应收:AP050502应付冲应收 红票对冲:AP050503红票对冲 汇兑损益:AP0507汇兑损益 取消操作:AP0807取消操作 应付结算单列表:AP060103结算单查询 供应商往来总账:AP060201总账查询 供应商往来余额表:AP0701往来余额表 供应商业务明细账:AP060202明细账查询 供应...
用友
软件U8
应付
账款模块里怎么操作做一笔借:在建工程 贷:
预付
账款 的...
答:
U8的
应付
帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做,先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把
预付的
付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样。
用友
u8中
应付
款模块的
预付
款来发票了应该录什么单据
答:
按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做
预付冲应付
即可。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购,及同时应用了应付和预付...
刚启用
用友应付
模块,
预付
账款期初余额做应付单据的时候,默认余额在贷 ...
答:
我的应该是正解:
应付
款管理-设置-期初余额-确定-增加-选择应付单,注意这时候下面的方向要选择负向;要是录入
预付
款,要在单据类型处选择收款单,就是负向啦
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