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行政单位差旅费的报销流程
事业
单位差旅费
自驾怎么
报销
答:
具体报销内容包括:加油费、路桥费、住宿费和补助费
,住宿费报销额度不高于所在地批准的级别标准的50%,出行补助按照1000元/天进行报销,其他支出按照实际报销。凭借驾驶证、车辆行驶证、费用申报单、发票等相关材料,向单位进行报销。此外,机关事业单位行政管理部门可以根据差旅政策,为机关事业单位工作人员出...
怎么
报销差旅费
?会计分录如何写?
答:
差旅费也是
行政
事业
单位
和企业的一项重要的经常性支出项目。公司通常的
差旅费报销流程
如下:先由出差人员填制一张单据,名为“差旅费报销单”,然后交给其所直属的上级进行审查批准,然后交由该出差人员的部门分管副院长核准,再交给财务人员审核,审核均通过后,由出纳人员进行结算付款。值得注意的是,各分管...
公务之家怎么
报销差旅费
答:
公务之家差旅费报销步骤:
1、出差申请,报销人进入出差申请页面后,选择出差类型,然后选择出差地点、出发时间、返回时间、经费列支渠道
(报销人不能确定经费列支渠道时,可以选择“待定”,提交报销后由财务人员制定)、人员和交通工具(如果交通工具选择了公车,报销单中交通补助为零),最后选择审批人,报销...
单位
领导出差回来
报销差旅费
,请问怎么报销,怎么填记账凭证和账簿...
答:
一、填制报销单或者差旅费报销单,
将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面
。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金或者银行存款 三...
差旅费
如何
报销
答:
一般凭票报销和差旅补助报销
。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出,除去补助部分其余凭票报销,差旅费中列支补助按公司制度执行,一般不超过当地的行政事业单位标准。。1、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费...
业务招待
费报销
制度及
流程
答:
1、 如出差人员有委托
行政
人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行审批。3、 出 差补助可参照《
差旅费报销
制度》 执行。法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条 差旅费是指...
代订酒店发票可以报
差旅费
吗
答:
差旅费是
行政
事业
单位
和企业的一项重要的经常性支出项目。
差旅费的报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性...
差旅费
包括住宿费吗
答:
差旅费报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。【法律依据】:《中央和国家...
财务
报销流程
是怎样的?
答:
第四条费用报销的一般
流程
:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条
差旅费报销
制度及流程。 报账流程 【法律分析】 1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行...
员工
差旅费报销
如何做账?
答:
会计分录如下:借:库存现金(余额)管理费用——差旅费贷:其他应收款
差旅费报销流程
1.出差人员填制差旅费报销单交至直属上级审查核准,交于财务人员。分管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全部责任。2.财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。差...
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