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u8系统预付冲应付流程
U8应付
转
预付
如何操做
答:
应付
转
预付
,应付的借方代表预付账款呀, 为什么一定要转至预付账款, 如果一定要转的话,个人认为只能做应付单冲回应付款转为预付账款借方罗 (借:预付账款 借:应付账款 红字 )试一下这样能 否制单, 这只是个人意见。你可以问问用友服务。如果是预付转应付就好转了,直接填付款单了, 借:...
用友软件
U8应付
账款模块里怎么操作做一笔借:在建工程 贷:
预付
账款 的...
答:
先做1、借:在建 贷:
应付
(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把
预付
的付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样。
用友
u8
中
应付
款模块的
预付
款来发票了应该录什么单据
答:
按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可
。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购,及同时应用了应付和预付...
单到回冲在用友
U8系统
里应怎么实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字 ...
答:
进行暂估处理,生成红字回冲单制单 借:存货 红字 贷:
应付
账款-暂估应付款 红字 生成蓝字回冲(报销)单制单 借:存货 贷:应付账款 下月第三种情况 发票到,与采购入库单部分结算 存货
系统
暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,根据结算数量、结...
U8
业财一体化实操
答:
一、当月暂估入库及当月入库开票凭证 单据类型01 ,011 借: 材料 贷
应付
暂估 或者材料采购(开票部分)二、蓝字回冲单 (隔月开票,根据发票价格入库报销) 单据类型30 301 借:材料 贷:材料采购 蓝字 三、红字回冲单 (隔月暂估回冲)按照暂估单价,冲暂估凭证 24 借...
用友
U8
+软件,怎样根据采购入库单,最简便的对供应商进行付款合算啊...
答:
n
流程
描述:
预付
款登记:针对需要预付款的采购项目,财务部门付款后,通过
系统
进行预付款登记,登记预付款的金额,在与供应商结算时通过“进货勾兑结算单”进行预付款的勾兑。采购结算计划制定:用友时空KSOA的采购结算计划,缺省是按先进先出原则,根据目前未结算集合与商品库存情况,计算出当前应该进行结算的总额,按采购单顺序...
用友
u8预付冲应付
没有制单怎么删除?
答:
在
预付冲应付
菜单中,找到此单据,点击菜单删除就可以了。
请问用友erp
u8
中
预付冲应付
里多冲的单据怎样撤销?
答:
在应收
应付
模块的最下面的“取消操作”菜单里进行取消,单据界面上是没有撤销按钮的!
用友
系统
中有哪些许可权功能
答:
应付冲应付:AP050504应付冲应付
预付冲应付
:AP050501预付冲应付
应付冲
应收:AP050502应付冲应收 红票对冲:AP050503红票对冲 汇兑损益:AP0507汇兑损益 取消操作:AP0807取消操作 应付结算单列表:AP060103结算单查询 供应商往来总账:AP060201总账查询 供应商往来余额表:AP0701往来余额表 供应商业务明细账:AP060202明...
手工核销什么意思
答:
也就是说,当有
预付
账款或预收账款业务时,用来
冲应付
账款或应收账款的过程就是核销。问题七:贷款借据需手工核销吗 一般手工核销是最安全和保险的。借据就是借钱的凭证,还掉钱后应当要回并销毁掉,最好不要让别人销毁,防止以后出现不必要的麻烦。问题八:如何用用友
U8
进行核销处理? 用友应收、...
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