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u8采购发票怎么审核
u8
专用
发票怎么审核
答:
1、打开运行电脑中的
u8
应用平台,进入“业务导航”界面。2、展开“财务会计”菜单,点击进入“应付款管理”。3、在“采购发票”下有个“
采购发票审核
”功能,打开进入。4、点击“查询”按钮,搜索出所有未审核的采购发票信息。5、双击打开一条发票记录,可以查看更详细的信息与内容。6、点击工具栏上的“审核...
u8
里采购结算和
采购发票
生成凭证先后顺序
答:
1、审核采购发票操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证操作菜单
:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了。
在用友
U8中采购
系统中的
采购发票怎样
生成凭证,需要详细步骤?
答:
1、打开
用友U8
的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。4、这个时候,点击保存即可实现
采购发票
生成凭证了。
用友
U8
.72的
采购
专用
发票
在哪里
审核
,应付款哪里没有单据来审核,单身可 ...
答:
如果你用了采购和应付款的话,
就是在应付款管理那里审核
u8采购
专用
发票怎么
制单
答:
1、打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。2、在功能菜单中进入
“采购发票”-“专用采购发票”。3、进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。4、在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。5、检查金额等信息...
用友U8
进行核销处理:期初有张
采购
专用
发票
,当月进行付款单处理,为什么...
答:
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目)核销:首先是
采购发票
在应付款管理下进行应付单据
审核
,审核后即可在应付款管理【制单处理】...
用友,
U8
.72版本,在哪儿
审核采购发票
?谢谢
答:
运费发票是不能生成的,需要直接在系统中录入运费发票。在
采购发票
下面有个运费发票,在那里录入。运费发票的金额是可以分摊到采购入库单上或者是存货上,在采购结算下》费用折扣结算中
用友u8采购
入库单生成
发票
答:
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---
审核
(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,
采购发票
。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...
用友U8 采购
管理操作流程
答:
1、填写采购订单/
审核
2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置
采购发票
,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核。7、在应付款管理模块核销应付款和已付款...
用友ERP-
U8
,
如何
通过系统将
采购
价格录入,
审核
。在特定的期限内(比如...
答:
一般在采购管理模块,将价格填入“材料
采购发票
"后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“
审核
”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核...
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