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与供应商对账技巧
与客户或
供应商对账
,总金额相差几元或几毛尾差,请问这尾差要放什么会计...
答:
麻烦点的做法也是比较正规的做法,先转入待处理财产损益科目,然后再自制单位审批单,把应收应付的零散余额批为无法收付的余额,依审批单转入营业外收入和营业外支出科目作为当期损益出来。比较简单点就直接转入营业外收入或营业外支出,不做审批单,反正查账和审计都不会挑几毛钱的事 ...
公司的
对账
中有
供应商和
客户,请问
对账
单是谁发给谁?
视频时间 02:21
企业期末如何
与供应商
、客户进行往来款的
对账
?程序、注意事项等?_百度...
答:
采购模块关注
供应商
、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制;整个采购业务处理,包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程,包含了
供货商
转移实物、票据的交换、款项的划拨,保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性,提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、...
采购部门要怎么协助财务
对账
呢?
答:
这个主要是采购部门
与供应商
进行应付账款余额的核对,其实这个工作主一要是债权人来做,但是为了企业管理的需要,我们可以主动与供应商进行核对。其余的协助就是处理了进货的详细信息及时传递财务就OK了。
供应商
发来
对账
单我要记底吗
答:
要。当
和供应商
进行对账时,需要做相应的分录记底,分录的目的是确定
供应商对账
的正确性,以及对账单中的各项费用是否准确无误,以及供应商是否缴纳了全部应付款项。
跟货代谈本地费用月结怎么表达好
答:
1、告诉对方,你们老板制定的财务规章制度就是要求
供应商
月结支付货款,即先送货,收到发票后的一个月
对账
支付货款,对每一家的供应商都是如此。2、在市场上找到他们的同行,询问对方是否可以提供你们需要的材料,尝试与对方接洽合作事情,询问对方是否能够接受你们的付款方式,多找几家,作为备选供应商。
往来客户明细账的审核内容和注意事项
答:
往来应收款项应该要注意审核哪些内容,需要注意哪些事项?又有哪些处理方法?如果你不了解这部分内容,那就和深空网一起来学习吧。出现哪些情况往来账款会直接不予对账?1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予
对账供应商
必须提供最后一次对账以来的全部账目资料,以前没对过账的,还要提供双方业务往来...
贸易批发公司
与供应商
之间如何分账?
答:
二、高效分润分账系统后台根据分润规则对交易资金自动化分账,且提供交易维度、订单维度、账户维度等多维度
对账
服务,便于财务人员与平台企业自动化对账,降低人工计算成本,提高分账核算效率。这样一来,就完成了交易资金的闭环流通。三、资金安全合规平台型企业普遍难以获得支付牌照,但在不具备支付牌照的前提...
与超市联营的
供应商
,应凭什么凭据去超市财务对帐
和
结帐?
答:
联营
供应商
要对账,或结款,凭进货单要有负责人签字的,或每一个月的税票,去超市财务部
对账和
结款。超市自营,也就是供应商供货的,其中有两种结算方式:经销--按照供货金额结账;代销--按照销售金额结账。 联营主要是指超市不管库存,只管按照销售扣点;扣点的意思是:比如你当月销售1万元,你的扣点点率...
应付账款余额
与供应商对账
有误,怎么调整
答:
应付账款余额
与供应商对账
有误的,需要先找出误差的原因,如果是供应商的原因,就不需要调整,如果是自己的原因,那么就按照实际的金额进行调整。
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