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应付账款余额与供应商对账有误,怎么调整
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推荐答案 2017-06-06
åºä»è´¦æ¬¾ä½é¢ä¸ä¾åºå对账æ误çï¼éè¦å æ¾åºè¯¯å·®çåå ï¼å¦ææ¯ä¾åºåçåå ï¼å°±ä¸éè¦è°æ´ï¼å¦ææ¯èªå·±çåå ï¼é£ä¹å°±æç §å®é çéé¢è¿è¡è°æ´ã
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其他回答
第1个回答 2017-06-06
首先要找出原因,然后根据实际情况再做处理。
相似回答
应付账款怎么
调账
答:
1、对账后必须及时调整账目
,如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账,不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。2、调整账目需要供应商提供复印件的,应要求供应商配合,对于金额较小的未达账项,可简化处理,凭对账
应付账款
不对
,如何
调帐?分录怎么做?
答:
你得先查清楚之前的账是少记还是错记了
,如果是错记了,
那就做一笔冲账,把之前错记的用红字冲销,借贷方向不变,增加应付账款
。如果是少记了,就增加一笔。
应付账款与
实际不符,有多也有少该
怎么调整,
最好有具体会计科目_百度...
答:
1,首先和对方单位核对清楚,找出出错的原因。2,如果是购进入账时的错误,不是书写错误,那么,
将少计或者多计的差额补记或者冲掉就可以
。3,如果记账凭证记录正确,是你在登记账簿的时候出现错误,你可以直接在错误数字上用红笔划掉,在上面书写正确的数字。
应付账款与供应商
的
对账
差异
答:
1、首先先给对方回函说不相符。2、然后给对方你们近期的应付款明细。3、一笔笔核对到底那里出问题了
。4、我们的问题我们来改改,是对方的就对方改,全部核对好就可以了。
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