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供应商对账对漏了
【线上代理记账】面对一堆乱
账
该怎么处理
答:
5)与客户核对应收账款:制作每个客户应收账款
对账
单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,如果不一致,要查明原因,将应收账款进行调整保持与客户一致,主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。6)与
供应商
核对应付账款:要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购...
应付账款
对账
答:
可能需要暂时以较小余额为准
对账
,并由
供应商
签字确认。如果发票丢失且责任不明,采购企业不能确认债务,需要求供应商调整债权。手工账记账时,查找错误较为困难,而财务软件则能便捷查出问题。为了简化对账流程,建议供应商下次对账时携带上一次的
对账
单或复印件,这将有助于双方更顺畅地进行账目核对。
对账
的时候对方金额少了要提醒他们吗
答:
金额有多大?建议最好别这样,对方金额少了,就要提醒对方,协助对方找到差异原因,这也是会计职业道德的基本要求。另外,如果按对方说的金额来开票,被对单位自查出来了,要退出去会很麻烦,也有损单位的信誉。
会计
对账
的主要内容包括什么?
答:
对账
的主要内容:账证核对、账账核对、账实核对。1、账证核对,是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对,核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。2、账账核对,是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符...
在验证应付账款余额不存在漏报时
答:
3、核对银行
对账
单,确认已经付款的应付账款是否已经入账,并检查是否有未入账的情况。4、检查
供应商
的对账单,确认应付账款余额是否与供应商的应收账款余额一致。5、进行盘点,确认与供应商相关的存货、材料等是否已经全部收到,并检查是否有漏报的情况。6、检查应付账款的凭证,确认凭证是否齐全、准确...
超市与
供应商对账
流程
答:
4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更,
供应商对账
时提供书面变更证明,并签字盖章。备注: 新供应商签订合同时,采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章,以备对账时使用。对账技巧 在对账前,财务部门会计对供应商提供...
供应商
怎么和客户
对账
答:
如果是赊销,
对账
时候,
供应商
肯定处于被动位置。如果是现款,其实也不存在对账的问题。一般来说,对账都是要求对账方提供对账的数据,被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定,每月定期核对。
我是公司出纳,怎么和
供应商对账
?
答:
往来的账目信息和流转单据就可以
对账
信息 aqui te amo。
会计应收账款的
对账
技巧
答:
会计应收账款的
对账
技巧 在对账前,财务部门会计对
供应商
提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。下面是我为大家带来的会计应收账款的对账技巧,欢迎阅读。1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过...
会计交接应收应付是对的上,
供应商
不认数怎么办
答:
可以把
对账
单要过来后,每个月对一下明细,不对的再问下采购1.对于只提供余额无明细账目的
对账
资料,不予对账。
供应商
必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理2....
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