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内控缺陷名词解释
内控
CT是什么意思?
答:
企业
内部控制
的核心是风险控制,
内控
CT的评估就是测评超过200个内部控制活动点,包括环节设计、特定操作过程或政策制度等。这些活动点反映的是企业对风险的管理程度。例如,是否有采购流程、招投标管理、现金管理等控制措施。这些控制活动的有效性是被评估的关键,通过CT的评估可以发现控制活动中存在的
缺陷
,...
公司
内控缺陷
在哪里披露?审计报告?自我评价报告?内控审计报告?
答:
自我评价报告、
内控
审计报告
国有企业精益化管理中的
缺陷
及对策
答:
(二)建立健全
内控
制度,加强企业管理 加强企业管理是企业永恒的主题。一是引进科学的企业管理方法,为我所用,同时根据自己的具体情况,将一般原理和特殊情况相结合,制定适于自己企业的内控制度;二是强化企业各种规章制度的刚性,使企业各种规章制度得以顺利实施;三是以财务管理为中心,从企业的预算、...
会计信息披露内容
缺陷
的原因
答:
3、企业管理部门的非法干预。企业管理部门出于自身利益指使会计人员编造虚假的会计信息,导致大量造假案件的产生。4、对政府干部的政绩考核不严。很多干部出于个人利益,给企业下达利税指标,并暗示甚至鼓励企业在会计报表上作假。5、执法监督力度不够。企业的
内控
制度形同虚设,岗位牵制弱化,根据经营者意志改写...
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