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发票红冲如何做账
红冲发票
重新开金额一样用
做账务处理
吗?
答:
1、如题所述,在实际工作当中,为真实完整反映各项经济业务内容,一般需要将
红冲
及重新开具
发票
的全部业务均进行
账务
处理;2、以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断,依法操作。
普通
发票
隔2个月
红冲 怎么做账
答:
1、确认收入 借:应收
账
款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
跨月
红冲发票怎么做账
摘要怎么写
答:
跨月
红冲发票怎么做账
摘要怎么写答:销项负数
发票做账
:1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:借:应收账款-XX客户(红字)贷:主业务收入(红字)应交税金-应交增值税-销项税(红字)如果涉及商品的销售,还要对应的做成本的转会借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、报税...
普票跨月冲红
如何做账
?
答:
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了。购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存《通知单》一并作为
记账
凭证。根据国税总局重新修订关于《增值税...
跨月冲红
发票
,本月重开发票,但发票金额比作废的减少了
怎么做账
?
答:
冲红的就是把以前一正一负抵销冲平。再重新开正数
发票
,按重新
开票
的金额
做账
。或者不做帐也可以,做个一正一负冲平,红字的做负数,重新开的做正数。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当作小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是...
发票
冲红
如何
处理
答:
要
红冲
的发票丢失,
如何
处理?根据《国家税务总局关于修订 的通知》第二十八条 规定:一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用
发票记账
联影印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务...
红冲发票如何
报税
答:
就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以。
红冲发票
有二种,一种是按原
做账
方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。
已入账的
发票红冲
后
怎么做账
答:
已入账的
发票红冲
后
怎么做账
如下:1、发票管理---信息表---选择"红字增值税专用发票信息表填开"出现如下图.选择"销售方申请"下的"因开票有误购买方拒收的".填入要冲红发票的代码和号码,下一步,确定.2、确定后出现如下画面.因为原来的开票内容服务器不一定存有,所以信息表的内容要自己手工填写,务必...
销售
红冲如何
结转成本
答:
比如:
红字冲
的收入是100,相对应的成本是80。冲收入:借:银行存款-100。贷:收入-100。冲成本:借:成本-80。贷:库存商品 -80。
当月开了发票没有做收入 隔月开了
红冲发票怎么做账
答:
如果是按季度申报,当月开了发票没有做收入,隔月开了
红冲发票做账
时,先做当月的收入的
记账
凭证,后做红冲发票的记账凭证就可以了。如果是按月申报的,隔月开了红冲发票,按原来开的发票用
红字冲
回来就可以了。如果全月增值税发票汇总表出现负数的话,增值税纳税申报表的金额就按负数填写。
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