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发票红冲如何做账
发票
冲红
如何
处理
答:
要
红冲
的发票丢失,
如何
处理?根据《国家税务总局关于修订 的通知》第二十八条 规定:一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用
发票记账
联影印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务...
红冲
的普通
发票怎么做账
?
答:
很简单,将上月应作废的
发票
全部要回,然后在
开票
系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具红字增值税专用发票纸质通知单,回来在开票系统中开具即可。防伪税控卡中开红字发票:点开【专用发票填开】,然后再点击最上面一行中间【负数】,有电子...
已认证的
发票
对方
红冲
了
怎么做账
答:
法律主观:发票冲红错误要撤销的,需要进入发票系统,通过查询功能,找到需要红冲的发票;选择所需要红冲的发票,点击红冲按钮,并填写好红冲原因;点击确定,进行红冲操作;红冲操作完毕,打印相关的报表信息,即可完成
红冲发票
的撤销。
作废
发票如何做账
?
答:
作废
发票如何做账
?如果已经将作废的发票入帐,发票作废后,只要将作废的发票入帐的凭证删除或修改就可以 如果已经跨月,只需要让对方把开错的发票还给你,然后你开据一张
红冲发票
,把这笔收入冲销掉,再开一张正确的发票给他们就可以了。在
开票
系统里有个发票---红冲,你把开错发票的那个发票号码输进...
已认证抵扣的增值税
发票
对方
红冲
后
怎么
做分录?
答:
已经认证抵扣的增值税专用
发票
,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票,销售方要根据红字发票的
记账
联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借:银行存款/应收账款...
红字
发票如何
做帐
答:
(2) 销售方未抄税并且未
记账
;(3) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用
发票
代码及号码认证不符"。红字发票(负数发票)开具方法:(1)方法一:1、先进入增值税
开票
系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要
红冲
的发票资料,打印出《申请单》...
销货方增值税红字
发票
的
账务如何
处理?
答:
(2)受票方已根据错误
发票
确认成本的,应先以红票为原始凭证做
红冲
分录,再根据蓝票做正确分录;未根据错误发票确认成本,可以直接根据蓝票进行
账务
处理。比如:不用将八月份的发票取下来,十月开了红字发票后,拿红字发票的
记账
联
做账
,冲8月份的那张发票的凭证,就是写一样的凭证,金额用红字填写,...
冲红字凭证
怎么
做?
答:
新中大如何做
红字冲销
凭证 你在查询凭证那会看到冲红的按钮,也可以看看帮助
发票
冲红
怎么做账
?是的,11月份要确认收入的,按错误的发票正常入账,正常计提税费;12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额;注意:如果当月未销售或销售
开票
金额小于上月...
发票认证后红开具红字
发票怎么做账
答:
已经认证抵扣的增值税
发票
开红字发票后
账务
处理:(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额。(2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额。(3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将...
2月开了一张
发票开票
名称有误,3月开红字,
怎么做账务
处理?
答:
由购买方填报《开具红字增值税专用
发票
申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票信息,主管税务机关审核后出具〈开具红字增值简税专用发票通知单〉。销售方根据通知单,开据红字增值税专用发票。
账务
处理如下:先把上月做的关于此笔业务的分录
红冲
再把此笔业务的分录做一遍 ...
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