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发票红冲如何做账
红冲发票如何
报税
答:
就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以。
红冲发票
有二种,一种是按原
做账
方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。
作废
发票如何做账
?
答:
作废
发票如何做账
?如果已经将作废的发票入帐,发票作废后,只要将作废的发票入帐的凭证删除或修改就可以 如果已经跨月,只需要让对方把开错的发票还给你,然后你开据一张
红冲发票
,把这笔收入冲销掉,再开一张正确的发票给他们就可以了。在
开票
系统里有个发票---红冲,你把开错发票的那个发票号码输进...
发票
跨月冲红
怎么做账
答:
跨月
发票红冲
做
记账
凭证的方法是:只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了...
红冲发票怎么做账
答:
红冲发票
,即冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了。开具红字发票条件如下:增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、销售折让以及
开票
有误等情况需要开具红字专用发票的,视不同情况分别按以下办法处理:一、是因专用发票抵扣联、发票联均...
销项负数
发票怎么
做分录急急急!!
答:
销项负数
发票做账
:1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:借:应收账款-XX客户 (红字)贷:主业务收入 (红字)应交税金-应交增值税-销项税 (红字)2、报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存...
收到的红字
发票如何做账
?
答:
(2)销售方未抄税并且未
记账
;(3)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用
发票
代码及号码认证不符"。红字发票(负数发票)开具方法:(1)方法一:1、先进入增值税
开票
系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要
红冲
的发票资料,打印出《申请单》(...
红冲怎么
做分录
答:
把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起,偷逃增值税、消费税等,同时减少企业利润,偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。例如:(1)首先用
红字冲销
原账错误分录 借:银行存款 46800(红字)贷:产成品 31000(红字)应收账款 15800(红字)(2)然后...
销货方增值税红字
发票
的
账务如何
处理?
答:
(2)受票方已根据错误
发票
确认成本的,应先以红票为原始凭证做
红冲
分录,再根据蓝票做正确分录;未根据错误发票确认成本,可以直接根据蓝票进行
账务
处理。比如:不用将八月份的发票取下来,十月开了红字发票后,拿红字发票的
记账
联
做账
,冲8月份的那张发票的凭证,就是写一样的凭证,金额用红字填写,...
增值税普通
发票
冲红
如何
处理
答:
温馨小贴士:1.红字发票不可以带清卡,不可以添加折扣.2.一张普通发票可以分多次
红冲
,但全部负数发票的总金额、总税额都必须小于等于原蓝字发票.3.注意涉税风险:请在普通发票冲红前,确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具,避免涉税风险.冲红的普通
发票怎么做账
和报税?首先,开具红字...
红冲
的
发票怎么
处理?
答:
要
红冲
的发票丢失,
如何
处理?根据《国家税务总局关于修订 的通知》第二十八条 规定:一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用
发票记账
联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务...
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