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差旅费报销流程怎么写
员工向单位预借差旅费与
报销差旅费
具体
流程
。简单流程~通俗易懂的来...
答:
写个借条去财务拿钱,出差回来后,把所有票(
报销
范围内的)贴好,并让相关人员(主管,经理,总经理,视你们公司报销签字规定)签字,拿着已签字的报销单去财务换回借条(多退少补)
报销
费用
怎么
做账务处理?
答:
贷:库存现金 拓展内容
差旅费报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费报销
单
怎么
填写?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别?
答:
按照以下步骤填写:据实填写
差旅费报销
单中所包含的姓名、部门、人数、事由、时间、地点,除此之外还应填写补贴标准、金额、报销单据、项目、张数、金额、合计等内容,并列出详细的行程;如果需要报销他人的补助款项,就必须要该补助的人员的确认签名;填写报销单据要用蓝色或者黑色的碳素笔,而且不能有涂改...
差旅费报销
业务
怎么
做账务处理?
答:
在企业的日常经营
过程
中,常常发生员工出差预支差旅费的情况。按规定发生的差旅费支出,可据实报销。对于
差旅费报销
业务,该
如何
做账?差旅费报销的账务处理1、员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人贷:库存现金2、然后,当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计...
采购员
报销差旅费
会计分录
怎么写
答:
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.二、
差旅费报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、...
差旅费怎么
做账
答:
审批
流程
: 主管部门对出差申请进行审批,确认出差的合理性和必要性,并核定差旅费用的预算。三、出差报销阶段:费用发生: 员工在出差期间发生费用,包括交通费、住宿费、餐费等。报销单填写: 出差结束后,员工填写
差旅费报销
单,详细列出每项费用,包括金额、时间、用途等。报销单审批: 报销单需要经过...
差旅费报销
单
怎么
填?
答:
(5)摘要:需详细填写
报销
的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不...
差旅费报销流程
答:
如实报支路桥费、油费等,不再享受差旅交通费报销标准;差旅费一般需要提供发票才能报销,并且发票内容和出差内容相一致,如:时间、地点等;
差旅费报销
时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内(原则上不能超过每月财务结账时间)进行组织报销,逾期视为放弃或者给予处罚。
差旅费报销
会计分录
怎么
做
答:
1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款;借或贷:库存现金;2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用。贷:银行存款
差旅费报销流程
:出差...
财务部门
报销差旅费怎么
做会计分录
视频时间 02:16
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