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差旅费报销流程怎么写
差旅费报销
表
怎么
填写
答:
1、《
差旅费报销
单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理...
用友u8
报销差旅费怎么
填写凭证
答:
用友u8
报销差旅费
填写凭证:报销差旅费应该编制付款凭证,差旅费应该根据使用部门记入相应的费用里,比如销售费用或记入管理费用科目。借:销售费用---差旅费 贷:银行存款 借:管理费用---差旅费 贷:银行存款 记账凭证的日期
如何
填写 填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,...
出差申请
流程
答:
1. 2、 部门经理及以上人员 出 差审批。1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行审批。3、 出 差补助可参照《
差旅费报销
制度》 执行。法律依据:《中央和...
公务之家
怎么报销差旅费
答:
法律依据:《中央和国家机关
差旅费
管理办法》第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费...
报销
单
怎么写
记账凭证
答:
借: 管理费用--业务招待费 或者 办公费 或者
差旅费
贷:现金 具体费用具体分类,如果是业务员发生的费用,得计入营业费用(销售费用)其次,如果是同一业务发生的费用,可以同一计入一张凭证,这样能更加清楚的反映业务的实际发生。希望能帮到您~问题四:
报销
单的库存材料
怎么写
记账凭证 你所谓的“...
差旅费报销如何写
会计分录?
答:
员工出差时,可以对一些费用比如租车、住宿等进行报销,报销差旅费时一般可以计入管理费用等科目处理,相关的会计分录
怎么
做?
差旅费报销
的会计分录1、没有向公司借钱时,借:管理费用-差旅费贷:库存现金2、向公司借钱时,全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费...
报销差旅费怎么写
会计分录?
答:
员工
报销差旅费
时,具体的会计分录是什么?报销差旅费的会计分录1、如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金2、借出时借:其他应收款贷:库存现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款4、补款时借:管理费用-差旅费贷:...
报销差旅费
的会计分录
怎么写
答:
差旅费报销
的会计分录:1、没有借支,自己垫付,报销会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 2、借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金 报销差旅费,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费...
销售人员
报销差旅费如何写
会计分录?
答:
作为企业的会计人员,我们经常会碰到
差旅费报销
的做账处理。如果是销售人员的差旅费,一般实务中该
怎么写
会计分录?销售人员报销差旅费分录 1、在销售人员没有向公司借钱的情况下,账务处理如下:借:销售费用-差旅费 贷:库存现金 2、会计人员将差旅费借出时,账务处理如下:借:其他应收款——XX员工 贷...
采购员
报销差旅费
会计分录
怎么写
答:
经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.二、
差旅费报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款....
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