44问答网
所有问题
当前搜索:
差旅费报销流程怎么写
出差
报销
单
怎么
填写
答:
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品),
差旅费
, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用
报销
单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
差旅费报销
单
怎么
填写?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别?
答:
差旅费报销
单的填写步骤如下:1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。
差旅费报销流程
答:
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用
报销
单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单有部门经理审核、财务...
业务招待
费报销
制度及
流程
答:
1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行审批。3、 出 差补助可参照《
差旅费报销
制度》 执行。法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条 差旅费是指...
关于
差旅费报销
的
流程
视频时间 00:57
差旅报销
制度及
报销流程
答:
差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同,报销的标准也不同,外出地的消费水平不同,差旅费不有所差别。那么
差旅费报销
的
流程
是
怎样
的呢?一般先由出差人员填写差旅费报销单,然后附上发票、车票等各种票据,之后由公司领导、分管领导以及财务人员...
员工
差旅费
是
怎么报销
的?
答:
。1、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。2、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。3、
报销流程
:1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、...
差旅费
的
报销
答:
单位工作人员因公出差需借支
差旅费
,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处
报销
,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方法。
程序
:出差人...
出差回来
报销差旅费
的会计分录
怎么写
?该用哪个记账凭证?
答:
报销差旅费
应该编制付款凭证,财务部报销差旅费会计分录:如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅...
差旅费报销流程
是什么样的?
答:
审批
流程
1、出差人员填制
差旅费报销
单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费注意事项 1、员工报销时按...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
差旅费报销流程图并加以文字说明
差旅费流程设计
税务出差事项审批流程图
出差报销是马上报销吗