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差旅费费用报销
关于
费用报销
的规定
答:
第四条 报销管理程序 (一) 请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二) 报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核 签字,总经理批准后到财务部报账;(三) 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;第三章
差旅费报销
...
企业
报销差旅费
的会计分录怎么做?
答:
报销差旅费
的会计分录 1、出差人员出差前预借差旅费,还没有出差发生
费用
时,其具体的会计分录如下:借:其他应收款——职工 贷:库存现金 2、出差回来报销差旅费时,其具体的会计分录如下:借:管理费用 贷:其他应收款 库存现金 报销差旅费退回余款的会计分录 遂于已花销的差旅费,应当计入管理费用,...
费用报销
单和
差旅费
报销单有什么区别 怎么使用
答:
费用报销
单和
差旅费
报销单在本质上都是报销文件,用于记录和证明个人或公司在特定项目上的花费,但它们在格式和用途上存在一些关键的区别。1. 费用报销单:费用报销单通常用于记录所有类型的日常费用,包括但不限于餐饮、交通、住宿、购物和其他与日常运营相关的费用。费用报销单通常需要填写详细的费用项目、...
预领
差旅费
回来
报销
和领取的一样多,不足或者退回3种情况怎么做会计分录...
答:
预领时,借:其他应收款-XX 500 贷:库存现金 500
报销
时相等 ,借:管理
费用
-
差旅费
500 贷:其他应收款-XX 500 报销时有退回剩余差旅费,借:管理费用-差旅费 400 库存现金 100 贷:其他就收款 -XX 500 报销时差旅费不足, 借:管理费用-差旅费 600 贷:其他应收款-XX ...
财务实际
差旅费报销
怎么走流程
答:
财务实际
差旅费报销
怎么走流程差旅费财务处理的流程和步骤:1.出差前预借差旅费账务处理是借:其他应收款---XX(借款人)贷:库存现金/银行存款2.出差归来,
报销差旅费
借:管理
费用
---差旅费(实际核销金额)库存现金(退回多余现金)贷:其他应收款---XX(原预借金额)库存现金(补付现金)差旅费报销的流程是怎...
管理部门
报销差旅费
,会计分录怎么写?
答:
你好,图片不是很能看清楚,但管理部分的
差旅费
,一般直接归入管理
费用
,写会计分录的话一般是如下这样:借:管理费用 应交税费-应交增值税(如有)贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 实行新的会计准则以来,火车可以抵扣一些税费。正常情况下,如果住宿开始的增值税专用发票,则住宿的税费也...
差旅费
飞机票
报销
规定
答:
第六条 城市间交通费是工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的
费用
。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销
时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用...
科研部张出差回来,实际
报销差旅费
3150元,以现金支付差额1150元,如何做...
答:
1、借款时:借:其他应收款 -张某 2000 贷:库存现金 2000 2、
报销
时:借:管理
费用
-
差旅费
3150 贷:其他应收款 -张某 2000 库存现金 1150 特此回答!
国际
差旅费报销
标准是什么
答:
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内
差旅费
的有关 民营医院管理制度规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每出差每人每天补助12美元。出国人员个人国外零用费,按离、抵我国国境之日计算。每人每次出国在10天以内的,发给50美元;超过10天的,从第11天起,每人每天发给5美元。为鼓励出差...
报销差旅费
怎么
答:
在处理
报销
差旅费的会计操作中,首先,当发生的
差旅费用
为300元时,会计分录会是这样的:借记"其他应收款"300元,贷记"库存现金"300元。这表示公司的现金账户减少了300元,而这笔钱暂时记在其他应收款科目,等待报销后冲销。接下来,如果差旅费中的200元被计入管理费用,这是对公司日常运营成本的增加。
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