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差旅费费用报销
新人出纳,预支了
差旅费
后,员工回来
报销
的流程和做法
答:
预借时:借:其他应收款 贷:现金 用单据
报销
时,借:管理
费用
-
差旅费
贷:其他应收款 现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整,现金日记账必须采用订本式账簿...
厂部管理人员出差回来
报销差旅费
960元,原预支1000元,余款归还现金。如何...
答:
借:管理
费用
960 库存现金 40 贷:其它应收款 1000 我这个是手机,格式有点不对。但答案是对的。 思恋的静 | 发布于2010-04-19 举报| 评论 2 0 为您推荐:
报销差旅费
会计分录 预借差旅费会计分录 报销差旅费2350 车间的出差
差旅费报销
车间管理人员差旅费 车间管理人员出差 报销差旅费余款退回...
差旅费报销
管理办法
答:
差旅费报销管理办法对企业控制费用、提高效率、防范风险有重要作用。通过制定该规章制度,企业可以明确差旅费用标准、统一报销程序,有效降低费用支出、提升报销效率,避免不同部门之间的差异性和管理矛盾。同时,企业还可以规范员工行为,防范风险,营造良好的企业文化和形象。如何保证
差旅费用报销
制度的执行效果...
如何划分职工
报销
的
差旅费
和办公费
答:
办公费:是指购买日常办公用品、书报杂志的支出,以及日常印刷费支出
差旅费
:指在出差期间收受的票据上面的
费用
,如机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等
出差餐补没有发票怎么入账
答:
出差补助没有发票,因为企业员工出差过程中发生的相关
费用
属于与企业经营相关的费用,企业可以根据实际情况
报销
员工垫付费用,其会计分录如下:借:管理费用—
差旅费
,贷:库存现金/银行存款。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项...
报销差旅费
的会计分录怎么写
答:
报销
差旅费的会计分录写的方法如下:1、借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。3、出差报销时,
差旅费用
已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款。报销...
事业单位
差旅费报销
标准2023
答:
差旅费
补助标准会因不同地区和单位而异,目前还没有全国统一的差旅费补助标准。以下是一些可能适用于大多数地区和企业的标准:1、交通补贴:包括火车、飞机、公交、出租车等交通工具的
费用
补贴,一般在 0.3元/km-1元/km 之间。2、住宿补贴:一般是根据出差地点的不同城市档次进行测算,标准在 100元/...
销售部
报销差旅费
会计分录怎么处理?能抵扣进项税吗?
答:
能抵扣进项税吗?来跟随深空网一同了解下吧。销售人员
报销差旅费
会计分录1、如果没有向公司借钱:借:销售
费用
-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金2、报销时:全部花完,会计分录如下:借:销售费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金:借:库存现金销售费用-差旅费贷:其他应收款补款时...
差旅费
超支如何做会计分录?
答:
一般而言,差旅费的报销应控制在部门的预算中,但也会出现超支的情况,若是差旅费超支,该怎么做会计分录?差旅费超支会计分录比如张平出差回来,
报销差旅费
250元,超支10元用现金付讫,该如何编制会计分录?借:管理
费用
——差旅费250贷:其他应收款240库存现金10
差旅费报销
的账务处理1.如果没有向公司借钱...
"厂部管理人员
报销差旅费
600元"如何做会计分录
答:
借:管理
费用
——
差旅费
600 贷:其他应收款—某某 600 会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及账户的多少,分为简单会计分录和复合会计分录。 简单会计分录指只涉及一个账户借方和...
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