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年度汇算清缴折旧表怎么填
企业所得税
汇算清缴
固定资产
折旧
调增
怎么
做
答:
企业所得税
汇算清缴
固定资产
折旧
调增时,企业需在
年度
纳税申报表《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080)填报相关情况:(1)第1列“资产原值”、
填写
固定资产原值,第4列“资产计税基础”填写税法规定的计税基础、第5列“税收折旧、摊销额”填写税法规定可以扣除的折旧和摊销额、第8列“累计折旧、...
已经出售的固定资产
汇算清缴怎么填
?
答:
已经出售的固定资产
汇算清缴怎么填
?企业所得税汇算清缴固定资产
折旧表
:资产的账载金额填写账面入账原值,账载的本
年折旧
填写会计上当年计提的折旧金额,账载的累计
折旧填写
从入账开始到当前日期累计计提的折旧金额;资产的计税基础填写税法允许扣除的金额,税收金额的本年折旧填写按税法规定计算扣除的本年折旧金额...
第四季度填了一次
折旧
等
汇算清缴怎么填
答:
1、资产原值:即该资产的购入成本或者自建成本。2、已
折旧
金额:即该资产已经进行的折旧金额。3、期末未折旧金额:即该资产在计算当年所得税时,还需要进行的折旧金额。4、资产净值:资产原值减去已折旧金额,即该资产目前的净值。5、计提折旧金额:即该
年度
该资产需要计提的折旧金额。
年度
企业所得税
汇算清缴
附表九《资产
折旧
、摊销纳税调整表》中本期折 ...
答:
本期
折旧
、摊销额有2个数,1个是会计数,另1个是税收数,会计数是指你本年会计提取的折旧数,按固定资产类别进行填报,将
全年
提取的固定资产折旧按类别分开填,税收数是指按税法规定应提取的金额,如果没有增加或减少固定资产提取的年限,一般2个数都是一样的,主要是反映加快提取折旧的情况。
所得税
汇算清缴
固定资产
折旧怎么填
答:
根据企业投入的固定资产的原值和根据精算法定的折旧年限。固定资产
折旧表
的
填写
取数依据主要有两方面:根据企业投入的固定资产的原值,计算出当期的折旧额,根据精算法定的折旧年限,计算出当期的折旧额。填列方式主要是按照各个固定资产的类别,填写每一种类别的固定资产的原值、累计折旧、本期折旧,然后把本...
...的固定资产处理了一批,
汇算清缴
里的资产
折旧
调整明细
表如何填写
?
答:
公司的固定资产处理了一批,
汇算清缴
里的资产
折旧
调整明细表只要
填写
减少后的金额就可以了。
小规模
年度汇算清缴表怎么填
答:
一、正面回答小规模
年度汇算清缴表
的填写:1、登录地税官网点击进入企业所得税申报界面,需填具的是企业基础信息
表填写
该表后;2、进入到申报表填报表单勾选表单里,勾表企业所需填写的表单;4、根据利润表填写A105030的投资收益;5、填写职工薪酬纳税调整明细表A105050;6、填写广告费和业务宣传费跨年...
请问:所得税
汇算清缴
附表九《资产
折旧
、摊销纳税调整明细表》
如何
...
答:
建议你不要再补提了,补提后不仅要调整以前
年度
损益,还牵涉以前年度的所得税,非常麻烦,再说这些固定资产
折旧
年限就3——5年,留待以后年度提取也来得及。这样你填表就把会计和税务栏的提取折旧数都按本年实际提取数
填写
就行了。
汇算清缴
资产
折旧
摊销情况及纳税调整表税收金额
怎样填
列
答:
第5列,按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本
年
资产
折旧
、摊销额,不含加速折旧部分。注意,应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额。如果没有加速折旧优惠,那么,它和第2列的差额就是纳税调整额
请问:所得税
汇算清缴
附表九《资产
折旧
、摊销纳税调整明细表》
如何
...
答:
第1、3、5列要
填
的是按照会计制度的要求所确认的固定资产的原值、折旧年限和
年度折旧
金额;第2、4、6列要填的是按照税法要求所确认的固定资产的原值、折旧年限和年度折旧金额。
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