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应收账款和客户对账流程
如何建立规范的
应收账款对账
制度?
答:
出纳在收回货款后,由往来会计向
客户
直接或销售部要求客户付款明细,按发票对
应收账款
进行及时的核销。(5)月未结
账对账
:a)月未销售数量的核对:结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账;b)月未销售单价的核对:结账前按客户核对本月所有开具发票的价格;c)对仓库本...
应收账款
的跟踪、
对账
工作,主要是要
怎么操作
的?
答:
应收账款
的跟踪、
对账
工作的操作:\x0d\x0a一、应收账款确认的范围:产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、\x0d\x0a进出场费、对外服务费等;同时,各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。 \x0d\x0a二、销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准,分期收款销售...
应收账款
的跟踪、
对账
工作,主要是要
怎么操作
的?
答:
应收账款
的跟踪、
对账
工作的操作:\x0d\x0a一、应收账款确认的范围:产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、\x0d\x0a进出场费、对外服务费等;同时,各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。 \x0d\x0a二、销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准,分期收款销售...
应收账款
的跟踪、
对账
工作,主要是要
怎么操作
的?
答:
在取得《询证函》发函原件后没有在规定时间
与客户
进行核对的扣款100元∕次;若财务人员应随同业务员
对账
或主动对账而无正当理由未参与对账的扣款100元∕次。八、业务员应当建立三栏式《
应收账款
登记工作薄》,分客户、合同登记与客户结算款项 的动态记录,随时反映应收、已收、结余金额,每月10-15日与...
如何建立规范的
应收账款对账
制度
答:
出纳在收回货款后,由往来会计向
客户
直接或销售部要求客户付款明细,按发票对
应收账款
进行及时的核销。(5)月未结
账对账
:a)月未销售数量的核对:结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账;b)月未销售单价的核对:结账前按客户核对本月所有开具发票的价格;c)对仓库本...
求
应收账款
会计的工作
流程
及应收账款的管理
视频时间 00:43
瑞通
应收
付
账款
的
流程
是怎么走的?
答:
3、收款及票据管理。当接到客户的付款通知后,财务共享服务中心检查银行的付款记录,确认收款完成后,处理完成
应收账款
科目的会计处理。而对于收到的票据,可以根据资金管理的需要进行票据贴现或者是背书处理。4、
对账
反馈。确认收款并入账后,通过客户关系处理系统将收款信息反馈给客户,并
和客户
定期对账,以...
会计往来
账对账
的方法有哪些?
答:
会计往来账可以理解为应收债权科目和应付负债科目,一般涉及
应收账款
、应付账款、其他
应收款
等科目的核算。对于会计往来账,该如何进行
对账
?会计往来账对账技巧往来账自查:在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查:1.审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的...
怎样做往来款明细帐(
应收
、应付款)
答:
以商品流通企业为例:
应收帐款
:当你向
客户
发出商品,但是客户没有支付现金或者银行存款之前,应当通过应收帐款核算,具体分录是,借:应收帐款贷:商品销售收入应交税金-应交增值税-销项税额并结转此商品的成本,借:商品销售成本,贷:库存商品。当你收到货款时,借:银行存款(现金),贷:应收帐款 ...
客户
往来
对账
单是怎样做的
答:
XXXXXX有限公司往来
客户对账
单 客户名称:XXXXXX有限公司 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账
应收账款
金额为¥XXXXXX元。1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX...
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