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由公司代垫运费怎么做账
为销售方
代垫运费
,销售方
如何
开具发票?
答:
我们
公司
购进货物,为销售方
代垫运费
,请问销售方怎么开具发票给我们?我们又该
如何做账
?首先要确认这个运费最终由谁来支付;1、如果是由你公司支付运费就不存在代垫的问题,运输方给你公司开具运费发票你公司直接把运费和所购货物价款相加作为该批货物的成本入账。借:库存商品-购货款+运费 贷:银行存款...
公司
购入原材料,对方
代垫运费
,
怎么做账
啊?
答:
您好,我是财务健身达人,很高兴回答您的问题。
公司
购入原材料,对方
代垫运费
应计入购入材料成本,会计分录如下:借: 原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷: 应付账款-XX供应商 希望我的回答能帮到您,祝您一切顺利^_^
公司
购入原材料对方
代垫运费怎么
做分录
答:
您好,我是财务健身达人,很高兴回答您的问题。
公司
购入原材料,对方
代垫运费
应计入购入材料成本,会计分录如下:借: 原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷: 应付账款-XX供应商 希望我的回答能帮到您,祝您一切顺利^_^
我公司替对方
公司代垫运费
,那运费发票是给对方的,我公司代垫运费的原始...
答:
不是有银行支出凭证吗?这笔款项谁请的款,肯定有请款单之类的东西吧!将请款单和银行转帐凭证作为原始凭证,备注和事由记清楚就可以了!
小规模销售货物
运费
客户
代垫
,后期从货款中扣除
怎么做账
?
答:
货物运费客户代垫,收到运费发票时会计分录为 借:销售费用 贷:其他应付款 销售货物给客户,会计分录为 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)从货款中扣除
代垫运费
,其他银行存款支付会计分录为 借:银行存款 其他应付款 贷:应收账款 ...
客户把货款和运费一起打过来,我们代付
运费怎么做账
?
答:
如果是你
公司
自己运输,则需要交纳营业税,收到货款时借银行存款,贷主营业务收入、应交税费——增值税(货款销项税)、其他业务收入(运费),月底按照相关费用结转产品成本和运输成本即可;如果你公司是其他物流公司运输,则属于
代垫运费
,收到货款时借银行存款,贷主营业务收入、应交税费——增值税(...
我
公司
是购货方,销售方
代垫运费
,并提供由运输公司(不是销售方)提供的运...
答:
这个其实也简单的,只要你在收到运输发票的时候直接将应付款计入销售方单位明细中,付款的时候自然是平的。而且如果你不放心的话,再让销货方开个说明书,说明
运费由
销货方代付,敲上销货单位公章就可以了。我们一般都是这么处理的。
开给对方
运费怎么做账
答:
但是不包括收取的销项税额。其中,价外费用包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、
代垫
款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。所以,
运输费
应并入销售额中,确认对应收入。
开给对方
运费怎么做账
答:
但是不包括收取的销项税额。其中,价外费用包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、
代垫
款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。所以,
运输费
应并入销售额中,确认对应收入。
建安
企业
发生的
运费怎么做账
,人工运费怎么做?
答:
你们付款的
运费
就是销售费用 你们帮对方
公司代垫
的运费就是应收账款 没看懂你说的人工运费 不过要是人工费的话 也就计入销售费用就行了
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