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费用报销单是会计审核还是出纳审核
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费用报销
答:
费用报销单
准备好后,报销人员找相应的领导签字、审批,然后提交报销单到
财务
部。费用报销单到了财务部后,首先在
费用会计
处
审核
,主要审核费用报销项目是否合理、发票是否正规、报销金额是否在预算范围内、审批流程是否完整。审核通过后,费用会计会将费用报销单转交
出纳
。出纳打完款后,再将标注已打款的报销单交给费用会计,...
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财务
怎么
审核报销单
答:
关键是要注意开支是否合理合规,这点是重中之重
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费用报销
管理流程
答:
5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务
会计审核
,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制
费用报销单
。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
采购
报销
流程和报销制度
答:
②、报销单送本部门负责人复核并签字;③、报销人送报销单至财务部,由
会计审核
;④、经审核无误的“
费用报销单
”送呈总经理审批;⑤、
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。目的是为了加强公司采购及报销业务工作的管理,做到有章可循,预防采购及报销过程中的各种弊端,...
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