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费用报销单是会计审核还是出纳审核
我以前没有做过
出纳
工作,请问支出凭单和
费用报销单
有什么区别,分别在什 ...
答:
费用报销单
:员工办事时钱已经花了,才取回发票回公司报销,一般用于员工办事过程中使用的差旅费、招待费等费用报销及日常交通、通讯等的报销。是报销给个人的钱;支出凭单:是支付公司业务上开支的费用,比如合同款,房租,
财务
审计费,顾问费等大的款项,通常事先收到了发票,粘贴在支出凭单后,但此时钱...
公司日常产生的原始凭证是交给
会计还是出纳
答:
跟现金、银行等资金收支有关的交给
出纳
(月底再交给
会计
),其他的(如仓库出入单等)给会计。
年底
审核
报账单据需要注意什么?
答:
三、费用报销流程1.需要费用报销的人员将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,将该单内容填写完整并找报销人进行签字;2.需要费用报销的人员将报销单送到部门负责人处复核并签字;3.报销人将报销单送至
财务
部,
会计
将会进行
审核
;4.经审核无误的“费用报销单”将会送至总经理处审批;5.
出纳
根据总经理审批...
费用报销单
的填写
答:
是贴完原始凭证,上面再贴
费用报销单
,在上面在贴记账凭证,对的。油票票餐票先用费用报销单填写,再记记账凭证。
请问一般
出纳
工作表的表格怎么做??
答:
学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学
会计出纳
的工作内容如下:1、工资报销除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写
费用报销单
,交给出纳进行审核。
出纳审核
无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,...
员工
费用报销
属于借方吗
答:
员工费用报销属于借方。一般是费用报销人填写
费用报销单
,粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导
审核
签字,再到
财务
部门请财务经理签字后得到总经理的签字后,可到
出纳
处报销领款。如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,
会计
根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是...
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
出纳费用报销
流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学
会计
(2)审批流程:副总经理
审核
签字→
财务
经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
关于
出纳
做账的问题
答:
1.单据入账:一般审核凭证
是审核会计
的工作,
出纳
的工作是在凭证领导签字齐全之后付钱。作为了解,一般的发票加盖了单位的税务章就可以记账了,比如住宿费、修理费、招待费等,还有一些临时的收据,一般收据进账的话就要借记预付账款了,最好是等发票到了再记账。2.一定要自己公司的入库单才能记账,否则和...
费用报销单
填完以后,
出纳是
不是要把钱给报销人
答:
费用报销单
填完以后,一是要
审核
原始凭证的真实性、合法性;二是要看是否有经手人和证明人签字确认;三是要看是否有有权领导在报销单上签有“同意报销”字样并签名和签署日期,这个最关键。
财务报销
小知识
答:
费用报销的一般流程 (一)报销人整理
报销单据
并填写对应
费用报销单
(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单 (三)部门经理
审核
签字→
财务
部门复核→总经理审批→到
出纳
处报销。 第三部分劳保品报销制度 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置。 报销流程 1。 购置...
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